Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1294 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0002077-62.2019.8.19.0017.
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346,31 |
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EMPENHO: 1295 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800744-37.2022.8.19.0017.
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316,00 |
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EMPENHO: 1296 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0001985-16.2021.8.19.0017.
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672,72 |
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EMPENHO: 1297 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000452-22.2021.8.19.0017.
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346,31 |
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EMPENHO: 1298 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0004787.65.2013.8.19.0017.
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827,17 |
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EMPENHO: 1299 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0800566-54.2023.8.19.0017.
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290,60 |
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EMPENHO: 1300 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0000753-66.2021.8.19.0017.
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342,54 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 29/08/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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314,00 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 29/08/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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2.290,90 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 29/08/2025
AGNES COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a MATERIAIS DE PAPELARIA, para apoiar as atividades administrativas e pedagógicas do programa Criança [...]
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239,70 |
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EMPENHO: 835 - DATA: 29/08/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc Adm. 4765/23 - Ref. à locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 mês ( 01/09/2025 a 30/09/2025), em atendimento ao [...]
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226.724,30 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 29/08/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc Adm. 4765/23 - Ref. à locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 mês ( 01/09/2025 a 30/09/2025), em atendimento ao [...]
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216.652,00 |
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EMPENHO: 840 - DATA: 29/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, pelo período de 4 meses.
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188.691,31 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 29/08/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
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37.050,00 |
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EMPENHO: 1302 - DATA: 29/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de honorários periciais, conforme processo judicial 0000314-22.2002.8.19.0017.
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2.656,50 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 29/08/2025
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
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37.068,12 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 29/08/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
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310,00 |
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EMPENHO: 1305 - DATA: 29/08/2025
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de agosto de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
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5.472,92 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 27/08/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
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129.997,31 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 27/08/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de Agosto de 2025.
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5.281,07 |
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EMPENHO: 1283 - DATA: 27/08/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
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595,00 |
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EMPENHO: 1285 - DATA: 27/08/2025
DANIEL ROSA LOPES 25949024893
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de material de escritório e outros com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores da Administração Pública [...]
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1.941,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 27/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FMS) - Competência Agosto/2025.
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151.339,82 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 27/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FMS) - Competência Agosto/2025.
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260.770,39 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 27/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia) - Competência Agosto/2025.
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94.417,47 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 27/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência Agosto/2025.
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127.612,73 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 27/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (EMULTI) - Competência Agosto/2025.
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71.678,44 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 27/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Academia da Saúde) - Competência Agosto/2025.
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71.333,67 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 27/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Agosto/2025.
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228.089,75 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 27/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência Agosto/2025.
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200.000,00 |
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