Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 699 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (FISIOTERAPIA) - Competência julho/2025
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44.196,68 |
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EMPENHO: 700 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (Farmácia Básica) - Competência julho/2025.
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99.754,41 |
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EMPENHO: 701 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (Vigilância Sanitária) - Competência julho/2025.
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20.800,20 |
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EMPENHO: 702 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (ACE) - Competência julho/2025.
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55.187,00 |
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EMPENHO: 703 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (VISA) - competência julho/2025. (Parcial)
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80.254,41 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (VISA) - competência julho/2025. (Parcial)
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28.000,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (CEAPS) - competência julho/2025.
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43.025,05 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (Policlínica Ivanir de Freitas) - competência julho/2025.
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61.255,17 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (CREM MANOEL MARQUES MONTEIRO) - competência julho/2025. (Parcial)
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35.000,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (CREM MANOEL MARQUES MONTEIRO) - competência julho/2025. (Parcial)
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243.995,22 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (FMS/ACS/CEO/ESF- Competência JUNHO/2025
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39.901,92 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento (rescisão trabalhista) de funcionários contratados pelo FMS/SMS - [...]
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1.504,73 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 24/07/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
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204,58 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 23/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial dos dias 09, 21 e 23/07/2025 na conta Corrente nº 60.002-4.
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2.374,96 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 23/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente do dia 23/07/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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103.705,20 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 23/07/2025
Diversos Servidores do FMAS.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
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445.000,00 |
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EMPENHO: 675 - DATA: 23/07/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 101 - AQUISIÇÃO D [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 678 - DATA: 23/07/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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1.280,00 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 22/07/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. Período corr [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 22/07/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. Período corr [...]
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42.187,81 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 22/07/2025
ANDERSON MEDEIROS FILHO
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.7811/2025- Ref. ao pagamento de auxílio- moradia e de auxílio-alimentação, por um período de 06 (seis) meses) para o médico ( ANDERSON MEDEIROS FILHO CPF n.º 159.33 [...]
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9.300,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 22/07/2025
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338365/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - O objeto da presente dispensa é a escolha d [...]
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12.433,60 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 22/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de junho/2025.
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99.455,34 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 22/07/2025
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JUNHO/2025.
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14.673,99 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 22/07/2025
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JUNHO/2025.
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15.078,80 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 21/07/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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415.522,40 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 21/07/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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1.711.541,15 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 21/07/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido. [...]
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64.795,90 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 18/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 18/07/2025.
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7.104,30 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 18/07/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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129.818,00 |
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