Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 876 - DATA: 26/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
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13.076,38 |
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EMPENHO: 877 - DATA: 26/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
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150.882,96 |
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EMPENHO: 878 - DATA: 26/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
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69.772,53 |
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EMPENHO: 879 - DATA: 26/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
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16.892,21 |
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EMPENHO: 880 - DATA: 26/06/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de junho de 2025.
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42.548,20 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 26/06/2025
ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "TRIO FORROZÃO", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 26/06/2025
INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
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3.300,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 26/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
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5.700,00 |
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EMPENHO: 890 - DATA: 26/06/2025
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal.
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25.411,00 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 26/06/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para apoiar [...]
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1.044,00 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 26/06/2025
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002434/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Adesão parcial a ata de registro de preço que [...]
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23.968,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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94.015,44 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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1.321.880,05 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025.
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4.200.436,99 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 25/06/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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615.371,75 |
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EMPENHO: 854 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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150.747,86 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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237.668,71 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Educação Especial
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025.
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345.469,45 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. (Verbas rescisórias)
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259,24 |
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EMPENHO: 858 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025 ( Verbas Rescisórias ).
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10.091,90 |
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EMPENHO: 859 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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543.709,71 |
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EMPENHO: 860 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de junho de 2025. (Verbas rescisórias).
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6.761,63 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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2.745.556,61 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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556.815,41 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 25/06/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Folha de Pagamento Junho de 2025
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470.997,42 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 25/06/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
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2.342,50 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 25/06/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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4.807,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 25/06/2025
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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1.478,05 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 25/06/2025
C J COMERCIO & SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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764,36 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 25/06/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
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213,05 |
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