Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 198 - DATA: 08/08/2025
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para proceder [...]
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407,00 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 08/08/2025
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
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210,00 |
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EMPENHO: 260 - DATA: 08/08/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
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380,08 |
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EMPENHO: 261 - DATA: 08/08/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Búzios, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 11 [...]
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380,08 |
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EMPENHO: 262 - DATA: 08/08/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias [...]
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380,08 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 06/08/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atende [...]
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122.348,57 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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1.124,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 06/08/2025
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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2.043,58 |
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EMPENHO: 1148 - DATA: 06/08/2025
PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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9.099,80 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 06/08/2025
ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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1.099,96 |
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EMPENHO: 1150 - DATA: 06/08/2025
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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275,45 |
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EMPENHO: 1151 - DATA: 06/08/2025
ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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288,00 |
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EMPENHO: 1153 - DATA: 06/08/2025
LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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686,00 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 06/08/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à ontratação de empresa especializada no apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra a fim de forta [...]
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114.425,95 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 06/08/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada no apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra como motorist [...]
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332.787,13 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 05/08/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo TECIDOS E AVIAMENTOS para o desenvolvimento de oficinas voltadas ao fortalecimento de vínculos e à promoção do [...]
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3.043,61 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 05/08/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de desenvolver oficinas visando à promoção da autonomia, fortalecimento [...]
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7.003,75 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 01/08/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de ares condicionados, serviços de manutenção de refrigeradores, beb [...]
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13.100,00 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 01/08/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e manutenção de ares condicionados, serviços de manutenção de refri [...]
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145.560,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 01/08/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO - ME
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
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3.273,28 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à contratação de empresa especializada em seguro total automotivo , a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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3.267,51 |
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EMPENHO: 1091 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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27.212,16 |
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EMPENHO: 1092 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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18.152,61 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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11.622,29 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 31/07/2025
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
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918,04 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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1.676,12 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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3.399.681,62 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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186.430,71 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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518.572,45 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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323.433,36 |
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