Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 332 - DATA: 25/02/2025
INST. DE GEST. PREV. DO EST. TOCANTINS - IGEPREV T
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Obrigação Patronal FOPAG de fevereiro de 2025.
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1.669,09 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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96.077,54 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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13.732,81 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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7.073,21 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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183,18 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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4.016.421,58 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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216.942,38 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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661.326,17 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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586.480,49 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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485.081,81 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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124.770,90 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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1.216.101,15 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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1.079.072,57 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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120.453,56 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 25/02/2025
Diversos Servidores da Educação Especial
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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297.924,06 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 25/02/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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458.061,67 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 25/02/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao serviço que será executado durante o evento: "Bloco da Saudade", a ser realizado no dia 28/02/2025, nas praças Feliciano Sodré e Lúcio André.
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4.420,00 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 24/02/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de materiais de consumo, UTENSÍLIOS E BENS PERMANENTES, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento, dispondo s [...]
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5.165,79 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 24/02/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de materiais de consumo de Salão de Beleza para atender ás necessidades dos programas e projetos do CRAS, através da proteção Social Básica do SUAS demandadas [...]
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10.053,68 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 24/02/2025
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa Ely [...]
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31.417,30 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 24/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Fevereiro/2025).
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74.429,82 |
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EMPENHO: 136 - DATA: 24/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE. COMPETÊNCIA FEV/25.
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8.378,15 |
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EMPENHO: 138 - DATA: 24/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025).
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751.660,50 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 24/02/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA FEV/25.
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80.744,98 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 24/02/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025).
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1.867,13 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 24/02/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025).
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9.267,92 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 24/02/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Fevereiro de [...]
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7.209,88 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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19.334,23 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 24/02/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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2.775.506,09 |
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