Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 139 - DATA: 22/05/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
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166.086,65 |
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EMPENHO: 140 - DATA: 22/05/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidores, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
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5.477,30 |
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EMPENHO: 141 - DATA: 22/05/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
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4.525,80 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 22/05/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de MAIO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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34.963,77 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 22/05/2025
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
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1.324,00 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 22/05/2025
D7 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
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161,50 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 22/05/2025
ANA C S COMERCIAL LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
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259,40 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 22/05/2025
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EP
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
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240,00 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 22/05/2025
RC RAMOS COMERCIO LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
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488,00 |
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EMPENHO: 55 - DATA: 22/05/2025
IDEO LICITACOES E COMERCIO
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
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205,00 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 22/05/2025
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
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602,82 |
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EMPENHO: 718 - DATA: 21/05/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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49.771,50 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 20/05/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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45.999,92 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 20/05/2025
Gecé Ximenes Júnior
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 19/05/2025
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Amilton Douglas Ferreira de Araújo, Técnico em Enfermagem, Matrícula 17.317-7, cedido a este Município com ônus para o ente recebe [...]
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2.912,37 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 19/05/2025
JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
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42.945,00 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 19/05/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente aquisição de fornecimento de água mineral em galão e garrafas de 500ml para atender a Fundação Cultura.
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6.839,20 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 19/05/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de captação, edição, produção de vídeos orientativos, institucionais e culturais, para atender as necessidades da Fundação [...]
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8.840,00 |
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EMPENHO: 697 - DATA: 16/05/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de abril de 2025.
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528.894,69 |
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EMPENHO: 698 - DATA: 16/05/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de abril de 2025.
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559.331,06 |
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EMPENHO: 143 - DATA: 16/05/2025
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos destinados a desenvolver serviço de acompanhamento com adol [...]
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5.561,50 |
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EMPENHO: 144 - DATA: 16/05/2025
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Emenda Parlamentar nº 202439420007 tendo como unidade beneficiária a Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, para incrementar de maneira tem [...]
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120.000,00 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 16/05/2025
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Banco de Preços - FICHA 051
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12.300,00 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 15/05/2025
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
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3.302,04 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 15/05/2025
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos, PERÍODO DE 17/05/2025 ATÉ 16/11/2025.
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3.788,76 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 15/05/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de abril/20
25
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83.122,73 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 15/05/2025
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
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406,00 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 15/05/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de ABRIL de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
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12.059,92 |
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EMPENHO: 678 - DATA: 12/05/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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1.320,00 |
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EMPENHO: 680 - DATA: 12/05/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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998,04 |
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