Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 198 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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256.666,03 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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45.457,02 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês deJUNHO de 2025.
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150.105,64 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de 1/3 Ferias servidores, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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3.969,51 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento diferença Servidores cedidos do IPREV-CA, alusivo ao mês de JUNHO de 2025.
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2.262,90 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 25/06/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JUNHO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
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34.963,77 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 25/06/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
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67.312,50 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 25/06/2025
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 020985/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão de ata de [...]
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267.336,18 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 23/06/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/06/2025.
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14.146,98 |
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EMPENHO: 846 - DATA: 23/06/2025
Cleber Antonio Lucas Ferreira
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do servidor Cleber Antônio Lucas Ferreira, Matrícula 6315, Subsecretário Municipal de Fazenda, que terá [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 23/06/2025
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 848 - DATA: 23/06/2025
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 849 - DATA: 23/06/2025
B A OSS PRODUCOES
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos da atração "BRAIS OSS", selecionada para a programação da Festa de São João Batista em Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, co [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 23/06/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal com a finalidade de acolher e garantir proteção integral, bem como assegurar que [...]
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2.513,75 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 23/06/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
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4.296,50 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 23/06/2025
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal a fim de fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria d [...]
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1.821,50 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 23/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo para a melhoria da su [...]
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2.456,00 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral aos acolhidos, possibilitar a convivência comuni [...]
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53.383,78 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 23/06/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços soc [...]
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26.846,53 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral dos usuários, promover o acolhimento em condiçõ [...]
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17.250,00 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 23/06/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, contribuindo para a [...]
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9.660,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 23/06/2025
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alt
a complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período d
e 03 [...]
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292.919,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 23/06/2025
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.388/2023 Ref. à Prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS, para o período de 03 (tr [...]
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61.088,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 18/06/2025
Alzedir Macedo Mozer
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
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29.322,55 |
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EMPENHO: 844 - DATA: 18/06/2025
Alzedir Macedo Mozer
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
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12.708,08 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 18/06/2025
Graciana Ribeiro Pinto
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5572/2022 - Locação do Imóvel, situado à Rua Xavier da Silveira, nº46, Centro, Barra de São João 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu/RJ, que servirá de apoio a [...]
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22.797,06 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 17/06/2025
60.922.858 ALDAIR JOSE MACEDO
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de empresa especializada para execução de serviço de pintura em área total de 1.175 metros quadrados (m²), contemplando paredes internas e/ou externas de pr [...]
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11.280,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 17/06/2025
100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de premiação personalizada de Troféus e Medalhas para o III Jogos Estudantis do Poeta JEPO 2025 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educ [...]
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6.516,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 17/06/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 17/06/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Ref. Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com o art. 4º, inciso V, ser entregue sob a responsabilidade do servidor Marcus Andr [...]
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450,00 |
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