Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 715 - DATA: 25/07/2025
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João.
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9.729,40 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 25/07/2025
Milton dos Santos Peixoto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, conforme 3º termo aditivo ao contrato de locação nº 003/2022, referente a locação de imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680, loja 02, [...]
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14.127,07 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 25/07/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
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1.818,06 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 25/07/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066 com destino a Rio de Janeiro, nos dias 2 [...]
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1.330,25 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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10.844,75 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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4.213,95 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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46.911,30 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 25/07/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 25/07/2025
Gecé Ximenes Júnior
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 25/07/2025
Héber Eugênio Nunes
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 25/07/2025
RODRIGO FONSECA DA COSTA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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253,38 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 25/07/2025
Soraya Franco Souza da Silva
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 25/07/2025
VERA BEZERRA CAMPOS
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 24/07/2025
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
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8.091,93 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 24/07/2025
Elildo Tavares de Lima
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ pelo período [...]
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6.037,41 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de julho/2025 (P [...]
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148.586,31 |
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EMPENHO: 680 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FMS) -Competência julho/2025.
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431.202,76 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) -Competência Julho/2025. (Parcial)
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45.225,67 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (ACS) - competência julho/2025. (Parcial)
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80.604,38 |
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EMPENHO: 683 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (EMULTI) - Competência Julho/2025.
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72.800,74 |
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EMPENHO: 684 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACADEMIA DA SAÚDE) - Competência Julho/2025
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69.451,99 |
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EMPENHO: 685 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) -Competência Julho/2025. (Parcial)
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232.000,00 |
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EMPENHO: 686 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) -Competência Julho/2025. (Parcial)
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133.484,74 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (ESF) - competência julho/2025. (Parcial)
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64.490,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (ESF) - competência julho/2025. (Parcial)
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50.000,00 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (RESGATE 24h) - competência julho/2025.
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59.705,39 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contratados (CEO) - competência julho/2025. (PARCIAL)
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70.094,36 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. Nº 326/2025 - Ref. pagamento FOPAG contratados (CEO) - competência julho/25 - (parcial)
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12.057,64 |
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EMPENHO: 692 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. Nº 326/2025 - Ref. pagamento FOPAG contratados (LRPD) - competência julho/25
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13.169,80 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. Pagamento de FOPAG contratados (Saúde Bucal) - Competência julho/2025.
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37.443,30 |
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