Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 391 - DATA: 06/05/2025
WERNETECH INFORMATICA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
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2.499,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 06/05/2025
WS COMERIO E VAREJISTA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatad [...]
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369,90 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 05/05/2025
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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23.016,95 |
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EMPENHO: 649 - DATA: 05/05/2025
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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111.522,25 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 05/05/2025
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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156.250,00 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 05/05/2025
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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190.595,48 |
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EMPENHO: 139 - DATA: 05/05/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operacio [...]
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91.036,37 |
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EMPENHO: 375 - DATA: 05/05/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
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185.369,18 |
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EMPENHO: 376 - DATA: 05/05/2025
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001952/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada [...]
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145.740,00 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 05/05/2025
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 004/ [...]
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253,38 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 05/05/2025
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 004/ [...]
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253,38 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 05/05/2025
Maiara Porto de Souza
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 004/ [...]
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633,45 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 05/05/2025
Assucena Machado Nascimento
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Assucena Machado Nascimento, Assistente de Diretoria, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o o [...]
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1.363,68 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 05/05/2025
Patrícia Proença Schelles
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, PATRICIA PROENÇA SCHELLES, Diretora de Previdencia, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o objeti [...]
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1.363,68 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 05/05/2025
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, nos dias 06 e [...]
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380,06 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 05/05/2025
Lilian Viviane de Abreu Machado
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Lilian Viviane de Abreu Machado, Auxiliar Administrativo, matrícula nº 6088, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de M [...]
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1.363,68 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 05/05/2025
André Moreno da Silva
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, André Moreno da Silva , Assessor Especial 2, matricula 13.723, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2 [...]
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1.363,68 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 05/05/2025
JAQUELINE MAIA GUIMARAES
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, JAQUELINE MAIA GUIMARÃES, Agente Administrativo, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o obj [...]
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1.363,68 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 05/05/2025
VERA BEZERRA CAMPOS
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidora, Vera Bezerra Campos, Contadora, matricula nº 21222, com destino a ao Rio de Janeiro, nos dias 06 a 08 de Maio de 2025, com o obj [...]
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1.363,68 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 30/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de março de 2025.
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632.914,57 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 30/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de março de 2025.
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355.369,32 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 30/04/2025
Caixa Econômica Federal
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de abril de 2025.
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1.541,58 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 30/04/2025
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
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3.205.190,00 |
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EMPENHO: 633 - DATA: 30/04/2025
MUNICIPIO DE CABO FRIO
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Azevedo dos Santos, Guarda Municipal, matrícula 757750, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portari [...]
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21.028,07 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 30/04/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de equipamentos de ares condicionados ti [...]
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53.100,00 |
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EMPENHO: 635 - DATA: 30/04/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais. Período corr [...]
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322.917,08 |
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EMPENHO: 636 - DATA: 30/04/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de maio de 2025.
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40.300,00 |
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EMPENHO: 637 - DATA: 30/04/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de maio de 2025.
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7.750,00 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 30/04/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, [...]
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414.267,44 |
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EMPENHO: 639 - DATA: 30/04/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à taxa de administração para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva da frota oficial Municipal de ônibus, c [...]
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2.071,34 |
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