Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 5
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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902,15 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 3
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
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17.211,52 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 4
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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847,06 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 48
095.XXX.XXX-55
PRISCILA VAZ DE LIMA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a aquisição imediata de Certificados Digitais (Sem Token) para realização de assinaturas em meios digitais com a finalidade de atender a continuida [...]
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850,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 230
756.XXX.XXX-53
RAMON DIAS GIDALTE
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Ramon Dias Gidalte, Matrícula 13.671, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
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1.661,50 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 231
090.XXX.XXX-55
MARCOS FRESE MILLER
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Marcos Frése Miller, matrícula 15.848, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para a [...]
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1.661,50 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 232
756.XXX.XXX-53
RAMON DIAS GIDALTE
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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5.954,43 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 233
090.XXX.XXX-55
MARCOS FRESE MILLER
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2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
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5.954,43 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 48
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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3.435,81 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 49
60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S.A.
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
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3.375,12 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 50
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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7.820,08 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 48
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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3.435,81 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 49
60.701.190/0001-04
ITAU UNIBANCO S.A.
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CA SIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVID AS, ADEQUADAS AO PADRÃ [...]
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3.375,12 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 50
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
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7.820,08 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 17
00.000.000/2585-20
BANCO DO BRASIL S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente a regularização das tarifas bancárias cobradas nas contas correntes deste Fundo junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu no [...]
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17,58 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 53
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a tarifas bancárias cobradas nas contas correntes do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1757-4, Casimiro de Abreu durante o ano de 2025.
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87,90 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 62
02.892.559/0001-07
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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286.126,11 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 240
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
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5.651,55 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 241
00.360.305/2607-93
Caixa Econômica Federal
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 71.006-8.
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7.009,58 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 242
60.701.190/2106-80
BANCO ITAU S/A
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 04856-3.
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3.588,48 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 243
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 45000001-7.
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377,12 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 22
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
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37.191,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 22
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
|
37.191,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 244
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10, 20 e 30/01/2025.
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1,33 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 245
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de janeiro de 2025.
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147,74 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 246
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 14/01/2025 na c/c nº 197.688-5.
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34,66 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 223
086.XXX.XXX-14
Carla Cristina Anselmi
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
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3.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 20
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
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41.487,19 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 20
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
41.487,19 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 17
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
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330.088,19 |
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