Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 29
795.XXX.XXX-91
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
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12.936,90 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 13
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
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5.897,85 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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13.466,50 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
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1.714,29 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 13
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
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5.897,85 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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13.466,50 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
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1.714,29 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 1
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
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24.725,37 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 22
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
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12.018,29 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 22
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
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12.018,29 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 85
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025.
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4.810,20 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 85
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025.
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4.810,20 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 10
07.523.555/0001-67
ENEL BRASIL S.A
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/2025, conf. proc. nº 4604/2024 [...]
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1.673,98 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 10
07.523.555/0001-67
ENEL BRASIL S.A
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0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/2025, conf. proc. nº 4604/2024 [...]
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1.673,98 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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379,24 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 4
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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136,25 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 6
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
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218,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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379,24 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 4
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
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136,25 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 6
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acesso à INTERNET para atender as necessidades do Fundo Municipal [...]
|
218,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 1
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
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8.246,18 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 4
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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4.584,89 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 5
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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3.639,09 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 49
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
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5.395,33 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 49
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
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5.395,33 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 82
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES EIRELI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, [...]
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19.862,31 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 1
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e Diesel S10), por meio de sistema informatizado e inte [...]
|
8.246,18 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 4
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
4.584,89 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 5
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
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3.639,09 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 49
13.045.960/0001-10
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão em Telecomunicações: telefonia e acesso à internet móvel, serviço de tele [...]
|
5.395,33 |
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