Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 345
21.944.028/0001-57
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
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28.771,56 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 346
21.944.028/0001-57
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
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86.728,44 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 271
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
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505.306,09 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 15
74.039.116/0001-70
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Cont [...]
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31.637,25 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 272
09.176.323/0001-05
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
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1.806,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 45
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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2.228,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 46
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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937,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 47
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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693,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 55
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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1.910,08 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 56
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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8.314,27 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 57
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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794,67 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 1
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
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1.463,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 1
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
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47,19 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 175
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
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73.827,49 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 176
41.467.064/0001-84
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
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22.863,34 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 15
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de soluções de softwares prontas, aplicações para o ambie [...]
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6.050,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 101
30.598.032/0001-00
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
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2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à dezembro de 2025.
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4.600,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 90
34.028.316/0002-94
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2025.
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43,86 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 37
31.944.002/0001-62
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro, para prestação de serviços de Publicação de avisos de Licitação e outros Atos Administrativos, p [...]
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6.750,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 6
42.422.253/0001-01
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
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0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
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600,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 23
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
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22.521,97 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 13
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
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5.493,60 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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12.578,34 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
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1.714,29 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 1
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
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35.666,66 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
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3.884,84 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 17
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
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653,06 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 184
40.559.865/0001-07
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
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91.999,94 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 22
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO PASEP dos servidores do SAAE.
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10.503,22 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 9
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
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14.981,00 |
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