Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 94
322.XXX.XXX-68
Décio Mello Dias
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação de imóvel situado à rua Padre Anchieta, Lote 13, quadra 5, centro Cas. de Abreu Onde funcionará a Secretaria Municipal de Controle Interno; Período de Janeiro a Dezembro de [...]
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6.548,86 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 100
000.XXX.XXX-81
Luiz Vanderlei Mendes
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado à Rua Waldenir Heringer
da Silva. 234, loja 03, Centro - Casimiro de Abreu/RJ,
que atende as necessidades da Secretaria Municipal
de Comunicação Social [...]
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2.300,16 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 276
129.XXX.XXX-18
Tiago Souza Aguiar
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2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar do Curso Prestação de Contas de Governo Municipal", TCE-RJ.
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2.153,74 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 150
09.613.503/0001-07
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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108.986,97 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 151
09.613.503/0001-07
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
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419.495,59 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 29
795.XXX.XXX-91
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
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9.094,02 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 85
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025.
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4.458,60 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 55
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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2.630,19 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 56
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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9.643,16 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 57
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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1.564,03 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 55
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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2.630,19 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 56
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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9.643,16 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 57
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
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1.564,03 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 220
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
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478.750,51 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 312
111.XXX.XXX-06
Magno Guimaraes Rodrigues
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de TAXA DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (Protocolo 1Doc).
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121,12 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 37
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinári [...]
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1.393,59 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 37
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinári [...]
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1.393,59 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 35
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 001/2025 [...]
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760,14 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 35
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 001/2025 [...]
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760,14 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 313
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de janeiro de 2025.
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175.556,84 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 314
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, Excedente e FEP do dia 20/02/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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127.118,27 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 315
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/02/2025.
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3.897,30 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 126
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de janeiro/2025.
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72.112,67 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 126
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREVC.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de janeiro/2025.
|
72.112,67 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2
30.407.134/0001-92
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
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240.000,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2
30.407.134/0001-92
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
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1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE GOVERNAMENTAL A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2023 DE 28/12/2023, PARA O PERÍODO DE [...]
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240.000,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 35
00.617.750/0001-07
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente ao 1° Termo Aditivo ao Termo de fomento nº 001/2023 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU pelo período de 12 mes [...]
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285.858,38 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 38
096.XXX.XXX-95
Thiago Lopes Berbet
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
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4.753,06 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 24
06.202.571/0001-95
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente ao atendimento de tutela de urgência nº 080013838.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGA NDO RODRIGUES para [...]
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22.500,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 34
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
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34.377,60 |
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