Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 243
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de janeiro de 2025, na conta 45000001-7.
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377,12 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 22
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
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37.191,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 22
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Tendo como objetivo a implantação da Guarda Sênior na Secretaria Municipal de Segurança como parte integrante do Programa Social deste município ,direcionado ao idoso.
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37.191,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 244
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10, 20 e 30/01/2025.
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1,33 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 245
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, mês de janeiro de 2025.
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147,74 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 246
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 14/01/2025 na c/c nº 197.688-5.
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34,66 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 223
086.XXX.XXX-14
Carla Cristina Anselmi
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2013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Carla Cristina Anselmi, matrícula 15.277, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias par [...]
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3.000,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 20
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
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41.487,19 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 20
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Janeiro de 20 [...]
|
41.487,19 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 17
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
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330.088,19 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 17
03.999.531/0001-28
Diversos servidores da Fundação Cultural
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Folha de Pagamento de Funcionários, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercício de 2025.
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330.088,19 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 224
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/01/2025.
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19.409,28 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 54
082.XXX.XXX-06
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Especificação: Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Pr [...]
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190,04 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 55
086.XXX.XXX-50
Igor Cespe Barbosa
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04 (cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 202 [...]
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190,04 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 56
841.XXX.XXX-72
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
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190,04 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 30
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
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617.713,80 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 69
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/VISA/CAPS/FISIOTERAPIA/FB/ ESF/EMULTI/AMB. ADILSON)- Competênci [...]
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267.257,42 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 99
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
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32.037,84 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 99
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
32.037,84 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 96
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
738.778,49 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 100
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025
|
76.054,67 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 96
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
EMPENHO: 100
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025
|
76.054,67 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 194
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
817.696,79 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 195
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
870.187,12 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 196
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
636.060,06 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 197
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
174.540,58 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 198
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
1.722.223,21 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 202
29.115.458/0001-78
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
744.756,40 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 203
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
3.479.809,94 |
|
