Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 3
27.994.584/0001-14
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
|
365.016,91 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 8
27.913.666/0001-97
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2025 [...]
|
5.154,00 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 75
37.937.325/0001-05
KARLA KAROLINE FONTES MENESES
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assi [...]
|
2.977,50 |
|
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 320
03.772.302/0001-76
Ellu J Comércio e Serviços Eireli Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
3.850,00 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 55
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
3.230,35 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 56
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
8.951,88 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 57
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
730,42 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 1
11.340.009/0001-68
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
1.463,00 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 86
09.613.503/0001-07
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atende [...]
|
434,00 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 4
05.340.254/0001-72
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2021 - Ref. à prorrogação do contrato referente ao Processo Administrativo nº 329/202, firmado entre o Instituto de Previdência dos Servid [...]
|
1.886,38 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 5
86.751.658/0001-50
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
1.503,50 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 6
42.422.253/0001-01
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
600,00 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 71
53.094.350/0001-20
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assist [...]
|
8.816,90 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 78
01.601.085/0001-26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de materiais de consumo de Salão de Beleza para atender ás necessidades dos programas e projetos do CRAS, através da proteção Social Básica do SUAS demandadas [...]
|
10.053,68 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 418
01.601.085/0001-26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de espelhos a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL..
|
9.858,00 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 18
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais IPREV-CA, sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o ex [...]
|
37.950,60 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 38
13.781.452/0001-08
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
|
13.258,59 |
|
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 38
096.XXX.XXX-95
Thiago Lopes Berbet
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.289/2022 - Ref. a acordo judicial entre o município de Casimiro de Abreu - Tribunal de Justiça -RJ da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu -RJ e o g [...]
|
4.753,06 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2
33.050.071/0001-58
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
13.205,31 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2
33.050.071/0001-58
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2094 - Mod. Formatada: 2094 - Contratação de empresa especiali [...]
|
7.288,28 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 2
06.197.375/0001-70
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
7.400,00 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 3
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
266,96 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 4
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 2º termo aditivo do contrato nº 003/2022 de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Município, por meio d [...]
|
4.381,71 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 124
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido.
|
129.548,14 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 127
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
64.915,20 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 133
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a locação de estruturas e equipamentos para eventos, com objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
|
83.742,00 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 298
05.804.735/0001-91
C.E. da Escola Municipal Santa Luzia
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
32.284,81 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 304
03.180.299/0001-00
C.E. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
44.323,20 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 15
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICACAO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo Aditivo nº 022/2019 da Contratação de Empresa Especializada em realização Fornecimento Interconexão, visando atenderem a esta Fundação [...]
|
9.118,82 |
|
| 11/04/2025 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
|
891,36 |
|
