Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 456
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
684.245,30 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 457
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
604.824,12 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 458
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
477.715,98 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 459
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
123.445,84 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 461
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
2.331.848,77 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 462
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
252.502,28 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 463
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
1.208.189,31 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 464
29.115.458/0001-78
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
522.932,61 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 465
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
141.110,15 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 466
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
340.156,56 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 453
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
3.099.809,40 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 454
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
1.000.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 455
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
227.124,02 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 183
29.115.458/0001-78
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
3.036,00 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 184
29.115.458/0001-78
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
3.036,00 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 232
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Março/2025).
|
7.231,15 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 416
742.XXX.XXX-53
Maria Hilma Jardim Santos
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
8.986,11 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 449
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
26.712,62 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 450
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
5.145,83 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 451
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
18.509,63 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 452
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de março de 2025.
|
2.839,25 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 460
016.XXX.XXX-70
Neiva Maura Gomes Guarabú
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
59.953,02 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 227
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA MAR/25.
|
80.798,06 |
|
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 228
03.405.084/0001-31
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA MAR/25.
|
8.378,15 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 5
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2099 - Mod. Formatada: 2099 - Contratação de empresa especiali [...]
|
123,84 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 13
33.050.071/0001-58
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
1.418,16 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 23
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
2.269,94 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 23
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
85,87 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 24
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
|
6.582,38 |
|
| 26/03/2025 |
EMPENHO: 31
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
94,65 |
|
