Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 13
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
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21.857,03 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 14
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
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12.432,28 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 59
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
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71.815,99 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 80
10.788.541/0001-80
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
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13.637,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 1
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente a contratação da Imprensa Nacional para publicação dos Atos Oficiais, Administrativos e outras matérias de interesse do Município de Casimiro de Abreu.
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194,60 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 10
05.818.777/0001-81
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de realização e fornecimento interconexão, através de redes ópticas e internet
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387,55 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 8
03.249.100/0001-44
PAF SERRA MAR FUNERARIA LTDA ME
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 4º Termo aditivo ao contrato
001/2022, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Lourival de Mendes
Ramos, nº 35, Extensão Santa Ely, quad [...]
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2.270,01 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 39
41.703.093/0001-06
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
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95,76 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 43
35.647.592/0001-12
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - M [...]
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13.363,00 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 52
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
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34.856,87 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 63
15.727.912/0001-37
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
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6.563,30 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 64
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA - EPP
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente a aquisição de Materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
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2.128,90 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 33
73.752.081/0001-50
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Despesa empenhada para aquisição de cestas básicas a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social conforme condições, quantidades e exigências estabeleci [...]
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42.141,75 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 1
721.XXX.XXX-44
Walcimar Rosa dos Reis
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado na Rua Franklin José dos Santos, 88, Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde se encontra instalado o Cine Teatro Meus Oito [...]
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3.149,29 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 1
721.XXX.XXX-44
Walcimar Rosa dos Reis
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel situado na Rua Franklin José dos Santos, 88, Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde se encontra instalado o Cine Teatro Meus Oito [...]
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3.149,29 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 2
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
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956,04 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 3
070.XXX.XXX-38
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, on [...]
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956,03 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 5
079.XXX.XXX-82
Fabiula Oliveira da Silva
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
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3.122,33 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 5
079.XXX.XXX-82
Fabiula Oliveira da Silva
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
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3.122,33 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 7
743.XXX.XXX-72
Francisco Sergio de Almeida Miguel
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 20º Termo Aditivo ao contrato de locação nº 001/2009, do imóvel situado na Rua Padre Francisco Maria Talles, nº 10, Centro Casimiro de Abreu/ [...]
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6.498,10 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 10
423.XXX.XXX-20
Milton dos Santos Peixoto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa emprenha do 2º termo aditivo referente a locação do imóvel onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º [...]
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3.717,65 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 11
121.XXX.XXX-10
Emiliana Ribeiro Pinto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo da locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto , 1.115, Centro, Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, Bibliote [...]
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3.951,19 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 12
138.XXX.XXX-86
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona [...]
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2.066,86 |
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| 03/04/2025 |
EMPENHO: 9
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
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387,94 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 5
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de
combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10)
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6.405,63 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 5
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de
combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10)
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6.813,62 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 6
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.
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4.201,31 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 45
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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1.368,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 46
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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937,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO: 47
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
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693,00 |
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