Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
EMPENHO: 41
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
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12.984,95 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 38
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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19.334,23 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 39
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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2.775.506,09 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 40
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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9.591,64 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 41
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
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12.984,95 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 42
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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12.364,85 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 43
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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249.946,06 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 44
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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45.457,02 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 42
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
12.364,85 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 43
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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249.946,06 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 44
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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45.457,02 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 47
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
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2.666,67 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 47
03.405.084/0001-31
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
2.666,67 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
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485,59 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 3
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
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485,59 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 7
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, de apoio administrativo e operaciona [...]
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13.462,28 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 13
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
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93.673,02 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 14
12.313.056/0001-85
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva de Mão D [...]
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11.229,16 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 62
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de
complementação de renda pa [...]
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613.432,05 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 155
31.665.011/0001-14
MACABU E MACABU LTDA - EPP
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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19.892,10 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 157
44.929.522/0001-48
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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10.612,86 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 340
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
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216.942,38 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 145
36.112.657/0001-98
PROMIX COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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301.417,90 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 141
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025).
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1.867,13 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 143
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/ACS/RESGATE/CEO/CAPS/FB/ ESF/CREM/POLICLÍNICA/AMB. ADILSON)- Co [...]
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301.661,97 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 141
29.115.458/0001-78
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025).
|
1.867,13 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 143
08.772.020/0001-92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/ACS/RESGATE/CEO/CAPS/FB/ ESF/CREM/POLICLÍNICA/AMB. ADILSON)- Co [...]
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301.661,97 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 15
020.XXX.XXX-35
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA referente a liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marciana de Souza Secundo. PROCESSO 023/2024 no período de 02 meses.
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420,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 20
086.XXX.XXX-48
ADRIANA MARINHO ROSA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA pelo período de JANEIRO E FEVEREIRO de 2025.
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462,62 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 21
141.XXX.XXX-46
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Jaqueline Marinho Siqueira, CPF:141.610.307-46 PERIODO DE JANEIRO E FEVER [...]
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608,41 |
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