| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 31/07/2025 |
11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 31/07/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.250,00 |
|
| 31/07/2025 |
1099
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
518.572,45 |
|
| 31/07/2025 |
1098
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
186.430,71 |
|
| 31/07/2025 |
1097
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
3.399.681,62 |
|
| 31/07/2025 |
1096
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
1.676,12 |
|
| 31/07/2025 |
1095
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 31/07/2025 |
1094
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
11.622,29 |
|
| 31/07/2025 |
1093
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
374,14 |
|
| 31/07/2025 |
1092
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
18.152,61 |
|
| 31/07/2025 |
1091
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
27.212,16 |
|
| 31/07/2025 |
1090
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à contratação de empresa especializada em seguro total automotivo , a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
|
EMPENHADO |
3.267,51 |
|
| 30/07/2025 |
9
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
FORNECIMENTO INTERCONEXÃO ATRAVES DE REDES ÓTICAS, DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, COM TRAFEGO EXCLUSIVO EM TOPOLOGIA DE REDE PRIVADA, SEM TRAFEGO DA IN [...]
|
PAGO |
45.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
9
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza)
|
PAGO |
45.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
50
Oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas L
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da SMS.
|
LIQUIDADO |
5.236,00 |
|
| 30/07/2025 |
50
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciament [...]
|
LIQUIDADO |
5.236,00 |
|
| 30/07/2025 |
5
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO: LICENCIAMENTO, QUANTIDADE DE USUÁRIOS ILIMITADOS, [...]
|
PAGO |
17.371,60 |
|
| 30/07/2025 |
5
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de
combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10)
|
PAGO |
17.371,60 |
|
| 30/07/2025 |
43
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Siste [...]
|
PAGO |
3.469,15 |
|
| 30/07/2025 |
43
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
PAGO |
3.469,15 |
|
| 30/07/2025 |
425
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Fopag mês de Fevereiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
37.060,44 |
|
| 30/07/2025 |
425
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
37.060,44 |
|
| 30/07/2025 |
424
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
3.307,65 |
|
| 30/07/2025 |
422
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
6.943,70 |
|
| 30/07/2025 |
258
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
EMPENHADO |
7.704,15 |
|
| 30/07/2025 |
258
CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
|
0101 - IPREV-CA
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2021, com assinatura em 01/08/2024 Prorrogação de prazo do contrato, referente à prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários [...]
|
EMPENHADO |
7.704,15 |
|
| 30/07/2025 |
257
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Michelly de carvalho e Silva, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Fiscal, Matrícula: 11298, com destino ao Rio de Janeir [...]
|
EMPENHADO |
1.646,98 |
|
| 30/07/2025 |
257
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Michelly de carvalho e Silva, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Fiscal, Matrícula: 11298, com destino ao Rio de Janeir [...]
|
EMPENHADO |
1.646,98 |
|
| 30/07/2025 |
256
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Maiara Porto de Souza, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Fiscal,
Matrícula: 11445, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
EMPENHADO |
1.646,98 |
|
| 30/07/2025 |
256
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, Maiara Porto de Souza, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Fiscal,
Matrícula: 11445, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
EMPENHADO |
1.646,98 |
|
| 30/07/2025 |
255
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializa [...]
|
EMPENHADO |
6.249,50 |
|
| 30/07/2025 |
255
NEUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializa [...]
|
EMPENHADO |
6.249,50 |
|
| 30/07/2025 |
254
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
|
EMPENHADO |
32.248,00 |
|
| 30/07/2025 |
254
VIGS COMERCIAL E INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
|
EMPENHADO |
32.248,00 |
|
| 30/07/2025 |
253
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
|
EMPENHADO |
243.652,00 |
|
| 30/07/2025 |
253
TR MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de [...]
|
EMPENHADO |
243.652,00 |
|
| 30/07/2025 |
22
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de interconexão, através de redes óticas, de prédios da administração municipal.
|
PAGO |
4.342,99 |
|
| 30/07/2025 |
22
Francisco Luiz Castilho
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento com prorrogação de prazo e reajuste do Contrato de locação de imóvel.
|
PAGO |
4.342,99 |
|
| 30/07/2025 |
21
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública muni [...]
|
PAGO |
3.780,00 |
|
| 30/07/2025 |
21
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aditamento para prorrogação de prazo do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secret [...]
|
PAGO |
3.780,00 |
|
| 30/07/2025 |
19
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Cota Anual de Custeio do Consórcio Intermunicipal para
Gestão Ambiental das Bacias da Região do Lagos São João e Zona Costeira
|
PAGO |
23.326,76 |
|
| 30/07/2025 |
19
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
23.326,76 |
|
| 30/07/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 30/07/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 30/07/2025 |
18
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza), para atender as n [...]
|
PAGO |
52.055,63 |
|
| 30/07/2025 |
18
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas
verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de [...]
|
PAGO |
52.055,63 |
|
| 30/07/2025 |
12
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação das Atas de RP nº 19/2023, para a aquisição de gás de Cozinha
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 30/07/2025 |
12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 30/07/2025 |
1089
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
|
EMPENHADO |
39.760,50 |
|
| 30/07/2025 |
1088
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 30/07/2025.
|
EMPENHADO |
13.959,87 |
|
| 30/07/2025 |
1087
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1087
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1086
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1086
Renata Caroline Costa Reis
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Renata Caroline Costa Reis, matrícula 11.881, que terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
1085
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
|
EMPENHADO |
3.104,91 |
|
| 30/07/2025 |
1085
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maria Auxiliadora Almeida Pereira Januário, Auxiliar Administrativo, matrícula 10.306, cedido a este Município com ônus para o en [...]
|
EMPENHADO |
3.104,91 |
|
| 30/07/2025 |
1084
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Francisca Neta Chaves da Luz Mozer, Professor Normalista, matrícula 541373-1, oriunda do Governo do Estado de Tocantins, a contar [...]
|
EMPENHADO |
15.896,63 |
|
| 30/07/2025 |
1084
SECRETARIA DA EDUCACAO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Francisca Neta Chaves da Luz Mozer, Professor Normalista, matrícula 541373-1, oriunda do Governo do Estado de Tocantins, a contar [...]
|
EMPENHADO |
15.896,63 |
|
| 30/07/2025 |
1083
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Azevedo dos Santos, Guarda Municipal, matrícula 757750, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portari [...]
|
EMPENHADO |
5.828,20 |
|
