Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1188 - DATA: 14/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de julho de 2025.
|
174.870,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1189 - DATA: 14/08/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
11.098,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1190 - DATA: 14/08/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
25.151,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 754 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
74.450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 755 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 756 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
435.065,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 757 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 758 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 759 - DATA: 14/08/2025
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
71.308,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 760 - DATA: 14/08/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de julho/20
[...]
|
105.505,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 265 - DATA: 14/08/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JULHO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
15.685,00 |
1.347,79 |
1.347,79 |
|
EMPENHO: 266 - DATA: 14/08/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
506,76 |
51,21 |
51,21 |
|
EMPENHO: 267 - DATA: 14/08/2025
Gecé Ximenes Júnior
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
506,76 |
311,87 |
311,87 |
|
EMPENHO: 268 - DATA: 14/08/2025
Héber Eugênio Nunes
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
506,76 |
1.258,81 |
1.258,81 |
|
EMPENHO: 269 - DATA: 14/08/2025
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
126,69 |
3.260,00 |
3.260,00 |
|
EMPENHO: 270 - DATA: 14/08/2025
Soraya Franco Souza da Silva
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
506,76 |
3.674,01 |
3.674,01 |
|
EMPENHO: 271 - DATA: 14/08/2025
VERA BEZERRA CAMPOS
|
IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
506,76 |
3.161.878,79 |
3.161.878,79 |
|
EMPENHO: 1177 - DATA: 13/08/2025
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a aquisição de água mineral, com o objetivo de atender as necessidades dos Setores/Departamentos/Secretarias, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de [...]
|
3.377,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1178 - DATA: 13/08/2025
Município de Tanguá
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o
ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
3.903,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1183 - DATA: 13/08/2025
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Sheina Santos Siqueira, cedido a este Município com ônus
para o ente recebedor, no cargo de Agente Fiscal, Portaria 0145/2025, c [...]
|
18.928,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1184 - DATA: 13/08/2025
DIVA DE SOUZA LIMA LOBO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
2.962,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1185 - DATA: 13/08/2025
Letícia Pereira Grativol
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
1.975,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1186 - DATA: 13/08/2025
SOLANGE MARQUES DE SOUZA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
|
4.689,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1187 - DATA: 13/08/2025
Denize de Oliveira Alves
|
SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU (Protocolo 1 DOC).
|
107,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1180 - DATA: 13/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0003527-06.2016.8.19.0017.
|
245,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1181 - DATA: 13/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0001347-80.2021.8.19.0017.
|
678,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1182 - DATA: 13/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0006370-51.2014.8.19.0017.
|
131,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1179 - DATA: 13/08/2025
AMANDA ALVES PRODUCOES LTDA
|
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Amanda Alves, selecionada para a programação da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Saúde em Casim [...]
|
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 201 - DATA: 13/08/2025
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de cestas básicas a fim de atender as necessidades dos Equipamentos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
|
30.537,50 |
1.230.697,26 |
1.230.697,26 |
|
EMPENHO: 202 - DATA: 13/08/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, KIT SONO para atender as necessidades dos equipamentos do Fundo Municipal de Ass [...]
|
2.402,40 |
844.756,40 |
844.756,40 |
|
