Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1150 - DATA: 06/08/2025
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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275,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 06/08/2025
ALTITUDO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais de consumo, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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1.099,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1148 - DATA: 06/08/2025
PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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9.099,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 06/08/2025
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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2.043,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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1.124,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 06/08/2025
MICRO BIT INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de materiais permanentes, a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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91.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação e Excedente de 05/08/2025.
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1.336,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicadas ao veículo pertencente a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
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8.948,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1156 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
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1.440,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1155 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
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42.889,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 06/08/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agr [...]
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84,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 06/08/2025
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atende [...]
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122.348,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 193 - DATA: 06/08/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada no apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra como motorist [...]
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332.787,13 |
226.137,21 |
226.137,21 |
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EMPENHO: 192 - DATA: 06/08/2025
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à ontratação de empresa especializada no apoio administrativo e operacional (atividades-meio) com dedicação exclusiva de mão de obra a fim de forta [...]
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114.425,95 |
3.936.897,59 |
3.936.897,59 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 06/08/2025
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares,, consoante despacho nº 75.
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21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 06/08/2025
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 3.287/2024 - Ref. à contratação de serviços fisioterápicos e terapias complementares, consoante despacho nº 75.
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333.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 06/08/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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2.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 06/08/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
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187.934,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1140 - DATA: 05/08/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao pagamento do FGTS competência de julho de 2025.
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1.541,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 05/08/2025
CONSELHO DE TURISMO DA REGIAO COSTA DO SOL - CONDE
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contribuição ao Conselho Regional de Turismo Costa do Sol CONDETUR, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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16.560,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 191 - DATA: 05/08/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo relativos a TECIDOS E AVIAMENTOS a fim de desenvolver oficinas visando à promoção da autonomia, fortalecimento [...]
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7.003,75 |
23.935,33 |
23.935,33 |
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EMPENHO: 190 - DATA: 05/08/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de Consumo TECIDOS E AVIAMENTOS para o desenvolvimento de oficinas voltadas ao fortalecimento de vínculos e à promoção do [...]
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3.043,61 |
13.700,09 |
13.700,09 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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225.974,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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156.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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22.837,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 04/08/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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112.099,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 04/08/2025
DETRAN/RJ
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicada ao veículo pertencente a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
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1.005,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 04/08/2025
Gabriel da Silva Marinho
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente locação do imóvel Localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, que atenderá as necessidades da Fundação C [...]
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9.734,24 |
14.899,27 |
14.479,27 |
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EMPENHO: 189 - DATA: 01/08/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação e manutenção de ares condicionados, serviços de manutenção de refri [...]
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145.560,00 |
33.192,84 |
33.192,84 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 01/08/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de ares condicionados, serviços de manutenção de refrigeradores, beb [...]
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13.100,00 |
25.471,52 |
25.471,52 |
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