Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 567 - DATA: 16/04/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto a Caixa Econômica Federal.
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156.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 564 - DATA: 16/04/2025
ONIX SERVICOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a Serviços de Engenharia para execução da Obra de Infraestrutura incluindo a Pavimentação e Drenagem Pluvial dos Loteamentos Recantos dos Paratis I e II, Em Barra de São [...]
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1.143.657,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 16/04/2025
Ônix Serviços LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
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1.916.096,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 16/04/2025
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
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989.251,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical "JJ THAMES", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São João - Ca [...]
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70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 565 - DATA: 16/04/2025
AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração "DUDU LIMA", selecionada para integrar a programação do Circuito SESC Jazz e Blues em Barra de São [...]
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
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51.590,95 |
83.742,00 |
83.742,00 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 16/04/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal dos Direitos da C [...]
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21.473,67 |
5.701,20 |
5.701,20 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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167,56 |
5.701,20 |
5.701,20 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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2.784,19 |
7.601,60 |
5.701,20 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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5.442,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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3.269,84 |
64.352,13 |
43.853,07 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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7.250,50 |
64.915,20 |
64.915,20 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores
desktop e Nobreak, para atender às dem [...]
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14.172,58 |
144.225,34 |
144.225,34 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 16/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
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1.632,02 |
71.140,80 |
71.140,80 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 16/04/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, para utilização no cotidiano dos servidores, usuários, e assistidos da Casa de Acolhimento para atender às dem [...]
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2.595,54 |
129.548,14 |
129.548,14 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, para atender às deman [...]
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4.734,15 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 16/04/2025
TRM SOLUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, no período de JUL, AG [...]
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14.399,34 |
186.344,58 |
186.344,58 |
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EMPENHO: 259 - DATA: 16/04/2025
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC. Adm. 2.790/2022 - Ref. à contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de locação de ambulâncias, para o período de 04 (quatro) meses.
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139.180,00 |
3.741,06 |
3.741,06 |
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EMPENHO: 557 - DATA: 15/04/2025
Paulo Roberto da Silva
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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2.379,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 15/04/2025
Claudio Eduardo Aguiar Theofilo
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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7.468,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 15/04/2025
Marinete dos Santos da Silva
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias (Protocolo 1 DOC).
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8.938,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 560 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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674.094,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 15/04/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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208.558,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 558 - DATA: 15/04/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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1.869.408,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 15/04/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Materiais de Consumo relativos aos itens de Higiene Pessoal e correlatos a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. [...]
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7.741,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 15/04/2025
Rodrigo da Silva Campos
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à concessão de 03 diárias de alimentação, pousada e locomoção para fora do Estado e 01 diária de alimentação e locomoção para fora do Estado, nos termos do Decreto nº 2.2 [...]
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3.674,01 |
16.854,02 |
16.854,02 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 15/04/2025
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à concessão de 03 diárias de alimentação, pousada e locomoção para fora do Estado e 01 diária de alimentação e locomoção para fora do Estado, nos termos do Decreto nº 2.2 [...]
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3.674,01 |
778.679,00 |
778.679,00 |
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EMPENHO: 258 - DATA: 15/04/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de março/
2025 [...]
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77.044,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 257 - DATA: 15/04/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 2.594/2024 - Referente ao fornecimento de coffee break para os profissionais da saúde que trabalham em eventos, campanhas e palestras. conforme solicitação da Coordenaçã [...]
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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