Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 77 - DATA: 16/05/2025
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Banco de Preços - FICHA 051
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12.300,00 |
225.700,22 |
225.700,22 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 15/05/2025
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
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3.302,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 15/05/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de abril de 2025.
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537.295,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 15/05/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Participação Especial do dia 15/05/2025 na conta Corrente nº 60.002-4.
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14.266,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 142 - DATA: 15/05/2025
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos, PERÍODO DE 17/05/2025 ATÉ 16/11/2025.
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3.788,76 |
29.479,84 |
29.479,84 |
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EMPENHO: 404 - DATA: 15/05/2025
OMNI DIAGNOSTICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
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1.300,00 |
348,00 |
348,00 |
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EMPENHO: 403 - DATA: 15/05/2025
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
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406,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 15/05/2025
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
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1.330,00 |
13.524,30 |
13.524,30 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 15/05/2025
HEMOCLIN CLINICA HEMATOLOGICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338333/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - Aquisição de Insumos para atender Tutela de U [...]
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1.626,00 |
1.241,51 |
1.241,51 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 15/05/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV
C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos Competência de abril/20
25
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83.122,73 |
315.638,70 |
315.638,70 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 15/05/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de ABRIL de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
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12.059,92 |
129.548,14 |
129.548,14 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 14/05/2025
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338348/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 144 - Mod. Formatada: 144 - Contratação de empresa especializa [...]
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344.628,00 |
612.996,15 |
612.996,15 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 14/05/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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320,00 |
265,42 |
265,42 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 14/05/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contrata [...]
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11.290,20 |
539.606,46 |
539.606,46 |
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EMPENHO: 693 - DATA: 13/05/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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111.111,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 692 - DATA: 13/05/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
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189.451,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 691 - DATA: 13/05/2025
GILSON DA CUNHA COSTA
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
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132,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 13/05/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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1.439,50 |
328,56 |
328,56 |
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EMPENHO: 690 - DATA: 12/05/2025
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à pagamento de multas de infrações de trânsito, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
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12.446,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 684 - DATA: 12/05/2025
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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1.084,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 683 - DATA: 12/05/2025
MACABU E MACABU LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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5.263,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 682 - DATA: 12/05/2025
IDEIA EDUCATIVA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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807,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 681 - DATA: 12/05/2025
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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2.961,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 680 - DATA: 12/05/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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998,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 679 - DATA: 12/05/2025
FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERR
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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16.702,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 678 - DATA: 12/05/2025
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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1.320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 677 - DATA: 12/05/2025
FELIPE WILKE TEIXEIRA DE CAMARGO MARCENARIA E SERR
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de MATERIAL MULTI SENSORIAL a fim de atender o PROGRAMA FEDERAL - ESCOLA INTEGRAL.
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23.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 688 - DATA: 12/05/2025
Ônix Serviços LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
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104.137,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 687 - DATA: 12/05/2025
Ônix Serviços LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
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554.405,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 689 - DATA: 12/05/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0003723-15.2016.8.19.0017
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3.272,67 |
0,00 |
0,00 |
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