Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 251 - DATA: 28/07/2025
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
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IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JULHO de 2025. (ATIVOS)
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5.169,80 |
43.434,48 |
43.434,48 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 25/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 75 % (Educação) do dia 25/07/2025.
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48.372,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 25/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties FEP do dia 25/07/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
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331,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 25/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties 25 % (Saúde) do dia 25/07/2025.
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16.124,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 25/07/2025
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do bairro São João.
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9.729,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 714 - DATA: 25/07/2025
MARTA MACEDO DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 2300/2022 - Referente ao aluguel do imóvel situado à Rua 01, Nº 235, Q08,L08, Bairro Célio Sarzedas - Casimiro de Abreu/RJ, para atender a Unidade ESF Mataruna
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37.520,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 713 - DATA: 25/07/2025
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 1.796/2024 - Ref. a aditivo para acréscimo de valor pertinente à prestação de serviço de controle de efetividade funcional dos servidores públicos através do fornecim [...]
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520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 25/07/2025
Diversos servidores da Fundação Cultural
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
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1.818,06 |
6.553.487,23 |
6.553.487,23 |
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EMPENHO: 66 - DATA: 25/07/2025
Milton dos Santos Peixoto
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, conforme 3º termo aditivo ao contrato de locação nº 003/2022, referente a locação de imóvel localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, 680, loja 02, [...]
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14.127,07 |
4.145.356,03 |
4.145.356,03 |
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EMPENHO: 250 - DATA: 25/07/2025
VERA BEZERRA CAMPOS
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
23.214,59 |
23.214,59 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 25/07/2025
Soraya Franco Souza da Silva
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
111.065,72 |
111.065,72 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 25/07/2025
RODRIGO FONSECA DA COSTA
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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253,38 |
196.816,37 |
196.816,37 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 25/07/2025
Héber Eugênio Nunes
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
32.335,59 |
23.096,85 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 25/07/2025
Gecé Ximenes Júnior
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
34,66 |
34,66 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 25/07/2025
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
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633,45 |
147,74 |
147,74 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 25/07/2025
Jorge Luiz Alves da Silva
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IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066 com destino a Rio de Janeiro, nos dias 2 [...]
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1.330,25 |
1,33 |
1,33 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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46.911,30 |
146.364,12 |
124.306,02 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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4.213,95 |
88.722,23 |
80.887,49 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 25/07/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
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SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
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10.844,75 |
1.860.702,55 |
1.860.702,55 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 24/07/2025
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
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8.091,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 24/07/2025
Elildo Tavares de Lima
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre, Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ pelo período [...]
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6.037,41 |
200.353,03 |
220.299,96 |
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EMPENHO: 712 - DATA: 24/07/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Julho/2025
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483.974,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 711 - DATA: 24/07/2025
ROSSINI ALVES VARGES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 2.857/25- Ref. ao pagamento de auxílio- moradia e de auxílio-alimentação, por um período de 06 (seis) meses) para o médico ( ROSSINI ALVES VARGES, inscrito no CPF sob [...]
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9.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 710 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento (rescisão trabalhista) de funcionários contratados pelo FMS/SMS - [...]
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1.504,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados (FMS/ACS/CEO/ESF- Competência JUNHO/2025
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39.901,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 708 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (CREM MANOEL MARQUES MONTEIRO) - competência julho/2025. (Parcial)
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243.995,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 707 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (CREM MANOEL MARQUES MONTEIRO) - competência julho/2025. (Parcial)
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35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 706 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (Policlínica Ivanir de Freitas) - competência julho/2025.
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61.255,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 705 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (CEAPS) - competência julho/2025.
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43.025,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 704 - DATA: 24/07/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 -Ref. ao pagamento da Folha de pagamento de funcionários contrata dos (VISA) - competência julho/2025. (Parcial)
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28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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