Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1758 - DATA: 22/11/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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627.908,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1759 - DATA: 22/11/2025
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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63.387,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1760 - DATA: 22/11/2025
CONFIANZA TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
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321.612,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1757 - DATA: 19/11/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM em 19/11/2025.
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5.210,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 285 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade d [...]
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23.894,30 |
12.231,85 |
12.231,85 |
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EMPENHO: 286 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de [...]
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19.977,43 |
38.834,94 |
38.834,94 |
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EMPENHO: 287 - DATA: 19/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de acolher e garantir proteção integral e restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, além de favorece [...]
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19.885,90 |
16.258,70 |
16.258,70 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 19/11/2025
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente ao fornecimento de acesso à internet e interconexão através de redes óticas dos prédios da Administração Municipal de Casimiro de Abreu - SEMAS - P [...]
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51,73 |
247.983,59 |
247.983,59 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 19/11/2025
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4472 / 2024 Ref. à complementação da NE 027/2025, pertinente à prestação de serviço fornecimento de água - SAAE
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 19/11/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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659,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 398 - DATA: 19/11/2025
Marcus Andre Guerra Magalhães
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, no dia 23/03/2023, nos dias 24 e [...]
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696,80 |
265,42 |
265,42 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 19/11/2025
Eliézer dos Santos de Azevedo
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Eliézer dos Santos de Azevedo, Agente Administrativo, membro do Conselho de Administração, matrícula nº 6096, com destino ao Rio d [...]
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696,80 |
612.996,15 |
612.996,15 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 19/11/2025
Leandro Alves Honorato
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101, com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
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696,80 |
315.638,70 |
315.638,70 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 19/11/2025
Joel Magalhães Junior
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 4393, com destino ao Rio de Janeiro, nos dia [...]
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696,80 |
1.241,51 |
1.241,51 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 19/11/2025
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
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IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
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696,80 |
49.589,10 |
45.081,00 |
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EMPENHO: 1083 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31de dezemb [...]
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390.537,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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13.295,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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17.103,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 18/11/2025
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de dezembro de 2025 a 31 de dezem [...]
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22.440,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 18/11/2025
Maiara Porto de Souza
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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506,76 |
170.042,84 |
170.042,84 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 18/11/2025
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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126,69 |
111.111,11 |
111.111,11 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 18/11/2025
Taiane Verly Freiman
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IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata Reunião ordinária nº 010/20 [...]
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126,69 |
328,56 |
328,56 |
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EMPENHO: 1752 - DATA: 17/11/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao custo suplementar para amortização do déficit atuarial, correspondente a folha de pagamento de outubro de 2025.
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754.180,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1755 - DATA: 17/11/2025
JM COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de de materiais pedagógicos, tecnológicos, brinquedos educativos e equipamentos para sala multidisciplinar a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni [...]
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54.338,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1756 - DATA: 17/11/2025
JM COMERCIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de de materiais pedagógicos, tecnológicos, brinquedos educativos e equipamentos para sala multidisciplinar a fim de atender às necessidades da Secretaria Muni [...]
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5.792,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1753 - DATA: 17/11/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do Royalties Participação Especial do dia 14/11/2025.
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1.301,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1754 - DATA: 17/11/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de poda e corte de árvores no Município de Casimiro de Abreu com o recolhimento do material produzido. [...]
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92.874,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 17/11/2025
Diversos Servidores do FMAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025 - COMPLEMENTAR.
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903.409,58 |
224.557,70 |
224.557,70 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 17/11/2025
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025 (Complementar - 2).
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38.035,68 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 17/11/2025
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CTS. DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025 - COMPLEMENTAR.
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21.000,00 |
1.175.355,56 |
1.326.734,75 |
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