Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1106 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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2.222.204,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1105 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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94.293,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1104 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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452.480,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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191.449,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Educação
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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323.433,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
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518.572,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1103 - DATA: 31/07/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de agosto de 2025.
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7.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 31/07/2025
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de agosto de 2025.
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40.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 31/07/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, na conta 45000001-7.
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613,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 31/07/2025
BANCO ITAU S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, na conta 04856-3.
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4.272,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1131 - DATA: 31/07/2025
Caixa Econômica Federal
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, na conta 575219994-4.
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5.468,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1130 - DATA: 31/07/2025
Banco do Brasil S/A
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
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6.136,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 31/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 16/07/2025 na c/c nº 197.688-5.
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12,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 31/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, do dia 10 de julho de 2025.
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154,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1126 - DATA: 31/07/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10 e 18/07/2025.
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1,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 31/07/2025
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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GABINETE DO PREFEITO
Referente à contratação de empresa especializada em seguro total automotivo , a fim de atender as necessidades do Gabinete do Prefeito.
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3.267,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 31/07/2025
Banco do Brasil S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à tarifas bancárias cobradas na conta corrente do FMAS, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 1757-4, Conta 27.438-0 para acolher e garantir prote [...]
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150,00 |
55.018,25 |
55.018,25 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 31/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
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30.000,00 |
714.099,51 |
714.099,51 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 31/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025 (COMPLEMENTAR).
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40.000,00 |
1.115.887,22 |
1.115.887,22 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 31/07/2025
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O Presente empenho refere-se à a prorrogação de prazo do contrato de instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo spl [...]
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59.077,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 31/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/25
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7.911,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 31/07/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS ACE Competência (julho/2025).
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4.421,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Julho/2025).
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38.412,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos ACE Competência (Julho/2025).
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31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (Julho/2025).
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1.470,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 31/07/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Julho/2025).
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8.775,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 31/07/2025
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA JULHO/25.
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77.403,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 31/07/2025
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores. Competência (Julho/2025).
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60.311,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Julho/2025).
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345.964,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 723 - DATA: 31/07/2025
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Julho/2025).
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350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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