| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 16/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha suplementar referente Ferias servidor, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
46
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
46
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
46
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
46
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente regularização do pagamento do fornecimento de energia elétrica da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, referente aos meses de janeiro, fevereiro e [...]
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
46
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à taxa de administração dos serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota oficial da Secretar [...]
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
46
Ciro Marçal Marques
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
46
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
EMPENHADO |
156.423,09 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
44
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 6 [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
44
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de 04 (quatro) banheiros químicos para os dias 19 e 20/04/2025 para a utilização na feira de artesanato ao lado [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
44
AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
44
SAMUEL BARRETO NEVES
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
44
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
44
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
44
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
44
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
41
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
41
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
41
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesa para Aline Almeida de Lima Reis para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
41
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
41
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435, de 11 de abril de 2024, em nome do servidor Lucas Jorge da Silva, mat [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
41
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
147
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
146
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
141.351,20 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
145
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
318.172,12 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
144
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
144
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo)- Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
144
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à Emenda Parlamentar nº 202439420007 tendo como unidade beneficiária a Casa dos Velhinhos Luiz Laurentino da Silva, para incrementar de maneira tem [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
144
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Patronal (IPREV-CA), dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de MAIO de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
144
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
/
|
|
| 16/01/2025 |
143
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente à contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos para eventos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
239.720,00 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
44
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 6 [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
44
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
44
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
44
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
44
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
44
AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especiali [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
44
SAMUEL BARRETO NEVES
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
44
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de 04 (quatro) banheiros químicos para os dias 19 e 20/04/2025 para a utilização na feira de artesanato ao lado [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
41
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
41
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
41
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada para liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.435, de 11 de abril de 2024, em nome do servidor Lucas Jorge da Silva, mat [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
41
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JFEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
41
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesa para Aline Almeida de Lima Reis para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
41
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
|
LIQUIDADO |
1.945.299,96 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
27
56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002698/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contrata [...]
|
EMPENHADO |
219,00 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002698/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contrata [...]
|
EMPENHADO |
23.545,73 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
|
EMPENHADO |
35.500,00 |
/
|
|
| 15/01/2025 |
23
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
EMPENHADO |
8.442,95 |
/
|
|
