| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
1053
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
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2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consis [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 18/07/2025 |
1052
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consis [...]
|
EMPENHADO |
34.900,00 |
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| 17/07/2025 |
667
BRAXTER HOSPITALAR LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 821-25- Contratação de empresa especializada, para serviços de Tratamento de Pessoas com Transtornos Mentais e Pacientes em uso de Substâncias Químicas, para atender [...]
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EMPENHADO |
104.644,42 |
|
| 17/07/2025 |
667
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 821-25- Contratação de empresa especializada, para serviços de Tratamento de Pessoas com Transtornos Mentais e Pacientes em uso de Substâncias Químicas, para atender [...]
|
EMPENHADO |
104.644,42 |
|
| 17/07/2025 |
666
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/2024 - Prestação de serviço fornecimento de água para atender as necessidades do HMAMSM -
SAAE-202
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EMPENHADO |
31.000,00 |
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| 17/07/2025 |
666
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/2024 - Prestação de serviço fornecimento de água para atender as necessidades do HMAMSM -
SAAE-202
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EMPENHADO |
31.000,00 |
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| 17/07/2025 |
649
AVANTE BRASIL COMERCIAL LIMITADA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
3.602,40 |
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| 17/07/2025 |
649
FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
3.602,40 |
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| 17/07/2025 |
638
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
224,36 |
|
| 17/07/2025 |
638
FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
224,36 |
|
| 17/07/2025 |
63
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de
telefonia FIXA comutada nas modalidades LOCAL e LONGA DISTÂNCIA/NACIONAL/INTERNACIONAL e interne [...]
|
PAGO |
10.996,27 |
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| 17/07/2025 |
63
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
PAGO |
10.996,27 |
|
| 17/07/2025 |
626
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
676,24 |
|
| 17/07/2025 |
626
FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338370/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90007 - Mod. Formatada: 90007 - Aquisi [...]
|
EMPENHADO |
676,24 |
|
| 17/07/2025 |
44
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
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| 17/07/2025 |
44
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
PAGO |
4.900,00 |
|
| 17/07/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
PAGO |
12.310,41 |
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| 17/07/2025 |
34
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
contratação de empresa especializada para a instalação, prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado tipo split/gaveta e de equipament [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
|
| 17/07/2025 |
34
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
34.377,60 |
|
| 17/07/2025 |
298
C.E. da Escola Municipal Santa Luzia
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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PAGO |
34.587,00 |
|
| 17/07/2025 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
LIQUIDADO |
12.232,47 |
|
| 17/07/2025 |
29
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
|
LIQUIDADO |
12.232,47 |
|
| 17/07/2025 |
22
LILIA PAES TERRA DE SOUZA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à locação do imóvel situado na Estrada Velha de Rio Dourado Complemento: 1041 - Bairro: São Sebastião do Palmital - Casimiro de Abreu/RJ tem por finalidade a ampliação [...]
|
PAGO |
137.671,23 |
|
| 17/07/2025 |
22
TRM SOLUCOES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
|
PAGO |
137.671,23 |
|
| 17/07/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
35.939,32 |
|
| 17/07/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO APORTE ATUARIAL IPREV dos servidores do SAAE.
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PAGO |
35.939,32 |
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| 17/07/2025 |
179
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo de Descartáveis para atender às necessidades dos programas e projetos das unidades requisitantes do FMAS | Fund [...]
|
EMPENHADO |
6.354,00 |
|
| 17/07/2025 |
179
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo de Descartáveis para atender às necessidades dos programas e projetos das unidades requisitantes do FMAS | Fund [...]
|
EMPENHADO |
6.354,00 |
|
| 17/07/2025 |
1051
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Cristiane Lopes Gomes dos Santos, Agente Comunitário de Saúde, matrícula 960919-1, cedido a este Município na modalidade de ressa [...]
|
EMPENHADO |
5.449,71 |
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| 17/07/2025 |
1050
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do servidor Tiago Souza Aguiar, funcionário do quadro de Comissionados desta Municipalidade, cedido à esta Prefeitura em 26/02/2020, designado [...]
|
EMPENHADO |
11.326,44 |
|
| 17/07/2025 |
1049
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
|
EMPENHADO |
8.281,89 |
|
| 17/07/2025 |
1048
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
|
EMPENHADO |
8.380,41 |
|
| 17/07/2025 |
1047
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
|
EMPENHADO |
5.002,84 |
|
| 17/07/2025 |
1046
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Bárbara Coutinho Bastos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logíst [...]
|
EMPENHADO |
5.019,07 |
|
| 17/07/2025 |
1045
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Erick Teixeira Brandão, Assistente de Administração e Logística, matrícula 10.081, cedido com ônus a esta prefeitura, em regime de [...]
|
EMPENHADO |
6.860,70 |
|
| 17/07/2025 |
1044
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Laura Almeida Valadão, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logístic [...]
|
EMPENHADO |
5.018,80 |
|
| 17/07/2025 |
1043
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maryah Marinho Pinheiro Frazão dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Admi [...]
|
EMPENHADO |
5.451,87 |
|
| 17/07/2025 |
1042
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Thais Gomes Frazão de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Assistente de Administração e Logíst [...]
|
EMPENHADO |
4.986,36 |
|
| 17/07/2025 |
1041
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Tiago Camargo Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 238/2021, com [...]
|
EMPENHADO |
8.327,82 |
|
| 17/07/2025 |
1040
Município de Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Lima Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Guarda Municipal 3 Classe A, Portari [...]
|
EMPENHADO |
7.089,61 |
|
| 17/07/2025 |
1040
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Lima Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Guarda Municipal 3 Classe A, Portari [...]
|
EMPENHADO |
7.089,61 |
|
| 17/07/2025 |
1039
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
55.466,10 |
|
| 17/07/2025 |
1038
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
85.731,70 |
|
| 17/07/2025 |
1037
MOBI LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
52.069,00 |
|
| 17/07/2025 |
1037
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
52.069,00 |
|
| 17/07/2025 |
1036
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
29.718,00 |
|
| 17/07/2025 |
1035
MUNICIPIO DE CABO FRIO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário do Servidor Wellington Azevedo dos Santos, Guarda Municipal, matrícula 757750, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, Portari [...]
|
EMPENHADO |
5.828,20 |
|
| 17/07/2025 |
1034
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
EMPENHADO |
3.903,23 |
|
| 17/07/2025 |
1033
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alcinete Ferreira da Silva Souza, Secretária Escolar, matrículas 96-5, cedida com ônus a esta prefeitura, em regime de ressarcime [...]
|
EMPENHADO |
6.604,08 |
|
| 17/07/2025 |
1032
DPRF - Departamento de Polícia Rodoviária Federal
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicadas aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras.
|
EMPENHADO |
217,91 |
|
| 17/07/2025 |
1031
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicadas aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras.
|
EMPENHADO |
248,88 |
|
| 17/07/2025 |
1030
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
|
EMPENHADO |
20.812,98 |
|
| 16/07/2025 |
85
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
4.687,15 |
|
| 16/07/2025 |
85
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.687,15 |
|
| 16/07/2025 |
8
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 12 Termo Aditivo ao con [...]
|
PAGO |
18.842,37 |
|
| 16/07/2025 |
8
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Referente à prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública
municipal com implantação, migraç [...]
|
PAGO |
18.842,37 |
|
| 16/07/2025 |
8
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada no serviço de manutenção de fornos e fogões para as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Período de janeiro à 15/06/2025 [...]
|
PAGO |
2.577,00 |
|
| 16/07/2025 |
7
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, par [...]
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/07/2025 |
7
Banco do Brasil S/A
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 16/07/2025 |
7
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 11. Termo Aditivo de prorrogação de prazo do contrato 001/2019 da prestação de serviços em locação de veículos, com motorista e combustível, par [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
