| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
956
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
8.505,00 |
|
| 11/07/2025 |
955
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
6.075,00 |
|
| 11/07/2025 |
955
C. E. da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
6.075,00 |
|
| 11/07/2025 |
954
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
6.723,00 |
|
| 11/07/2025 |
954
C.E. da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhães
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de T [...]
|
EMPENHADO |
6.723,00 |
|
| 11/07/2025 |
8
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à prestação de serviços de análise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para um período de 02/01/2024 a 15/03/2024 ( [...]
|
PAGO |
80.330,00 |
|
| 11/07/2025 |
8
TRM SOLUCOES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000306/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO [...]
|
PAGO |
80.330,00 |
|
| 11/07/2025 |
6
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
|
LIQUIDADO |
592,50 |
|
| 11/07/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
592,50 |
|
| 11/07/2025 |
53
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à aquisição de equipamentos de informàtica para atender as necessidades da Atenção Básica.
|
PAGO |
116.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
53
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001824/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
PAGO |
116.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
53
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de Fevereiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
|
| 11/07/2025 |
53
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
LIQUIDADO |
11.130,22 |
|
| 11/07/2025 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municíp [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
|
| 11/07/2025 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
LIQUIDADO |
1.503,50 |
|
| 11/07/2025 |
43
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
104.755,80 |
|
| 11/07/2025 |
39
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.134,41 |
|
| 11/07/2025 |
370
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de manutenção dos cemitérios públicos em todo o Município de Casimiro de Abreu - RJ, período de [...]
|
PAGO |
74.446,08 |
|
| 11/07/2025 |
319
COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Mobiliário para atender as Unidades Escolares Municipais, que são responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
|
LIQUIDADO |
45.447,00 |
|
| 11/07/2025 |
308
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
15.487,20 |
|
| 11/07/2025 |
304
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
38.782,80 |
|
| 11/07/2025 |
304
C.E. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
38.782,80 |
|
| 11/07/2025 |
303
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro de 2024.
|
PAGO |
201.663,00 |
|
| 11/07/2025 |
303
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
201.663,00 |
|
| 11/07/2025 |
302
C.E. da Escola Municipalizada Professor Moyses
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
28.182,60 |
|
| 11/07/2025 |
301
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
8.256,60 |
|
| 11/07/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. 3º Termo aditivo alusivo a prorrogação do contrato, alusivo contratação de empresa para a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento (incluindo o fornecimento de [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,10 |
|
| 11/07/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,10 |
|
| 11/07/2025 |
295
C.E. do CIEP Brizolão 406 Municipalizado Ludevis T
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
25.763,40 |
|
| 11/07/2025 |
294
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
17.825,40 |
|
| 11/07/2025 |
279
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
|
PAGO |
19.229,40 |
|
| 11/07/2025 |
24
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de erviços de locação de estrutura( Palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em [...]
|
LIQUIDADO |
5.675,83 |
|
| 11/07/2025 |
24
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
|
LIQUIDADO |
5.675,83 |
|
| 11/07/2025 |
23
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do [...]
|
PAGO |
21.223,92 |
|
| 11/07/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
21.223,92 |
|
| 11/07/2025 |
23
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada em locação de banheiro químico, com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu, conforme justificativa do [...]
|
LIQUIDADO |
21.223,92 |
|
| 11/07/2025 |
23
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
21.223,92 |
|
| 11/07/2025 |
224
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 11/07/2025 |
224
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 11/07/2025 |
223
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 11/07/2025 |
223
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 11/07/2025 |
222
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
1.266,90 |
|
| 11/07/2025 |
222
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
1.266,90 |
|
| 11/07/2025 |
221
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
1.266,90 |
|
| 11/07/2025 |
221
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
1.266,90 |
|
| 11/07/2025 |
220
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 11/07/2025 |
220
Eliézer dos Santos de Azevedo
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administraçao, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia das atas Reunião nº 15 [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 11/07/2025 |
219
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 08-09 de julho, 15-16 de julho de agosto de 2025, tend [...]
|
EMPENHADO |
760,12 |
|
| 11/07/2025 |
219
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, nos dias 08-09 de julho, 15-16 de julho de agosto de 2025, tend [...]
|
EMPENHADO |
760,12 |
|
| 11/07/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.173,52 |
|
| 11/07/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
|
PAGO |
2.173,52 |
|
| 11/07/2025 |
19
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
15.864,16 |
|
| 11/07/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
|
PAGO |
15.864,16 |
|
| 11/07/2025 |
182
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de encargos patronais (IPREV-CA) da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) - referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
PAGO |
15.337,50 |
|
| 11/07/2025 |
182
JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
|
PAGO |
15.337,50 |
|
| 11/07/2025 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
13.760,01 |
|
| 11/07/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
|
PAGO |
13.760,01 |
|
| 11/07/2025 |
176
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (enfermagem), referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
PAGO |
22.863,34 |
|
| 11/07/2025 |
176
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Prestação de s [...]
|
PAGO |
22.863,34 |
|
| 11/07/2025 |
175
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de rescisões trabalhistas - FOPAG dos servidores comissionados da SMS referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
PAGO |
73.827,49 |
|
