| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2025 |
17
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
17
Samuel Barreto Neves
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Adiantamento entregue sob a responsabilidade do servidor Samuel Barreto Neves, matrícula 15824
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
169
Vinícius Lopes dos Santos
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
950,20 |
|
| 07/02/2025 |
132
HELIO ALMEIDA
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.900,40 |
|
| 07/02/2025 |
131
João Batista Correa Junior
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.900,40 |
|
| 07/02/2025 |
130
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
PAGO |
1.900,40 |
|
| 07/02/2025 |
13
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
388,49 |
|
| 07/02/2025 |
101
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (piso de enfermagem) - Janeiro/2024.
|
PAGO |
3.947,40 |
|
| 07/02/2025 |
101
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS (ACE) Competência (Janeiro/202 [...]
|
PAGO |
3.947,40 |
|
| 06/02/2025 |
97
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Janeiro/2024.
|
PAGO |
8.753,99 |
|
| 06/02/2025 |
97
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
PAGO |
8.753,99 |
|
| 06/02/2025 |
60
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
EMPENHADO |
3.897,00 |
|
| 06/02/2025 |
60
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
EMPENHADO |
3.897,00 |
|
| 06/02/2025 |
6
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
|
LIQUIDADO |
96,78 |
|
| 06/02/2025 |
6
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE
|
0101 - IPREV-CA
Referente à contratação de serviços SaaS (Software as e Service) para operacionalização da compensação financeira entre a RGPS e os RPPS,
alusivo ao periodo de 01/01 a 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
96,78 |
|
| 06/02/2025 |
59
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
EMPENHADO |
562.038,12 |
|
| 06/02/2025 |
59
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
EMPENHADO |
562.038,12 |
|
| 06/02/2025 |
58
BANCO DO BRASIL S.A
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
EMPENHADO |
562.038,06 |
|
| 06/02/2025 |
58
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao 1º termo aditivo ao contrato 001/2024 para contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza [...]
|
EMPENHADO |
562.038,06 |
|
| 06/02/2025 |
57
ARIANA PEREIRA FARIA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
EMPENHADO |
6.543,00 |
|
| 06/02/2025 |
57
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob [...]
|
EMPENHADO |
6.543,00 |
|
| 06/02/2025 |
55
Hugo de Brito Pereira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Diarias de alimentação para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de acordo com o relatorio de viagens
|
PAGO |
6.629,08 |
|
| 06/02/2025 |
55
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
6.629,08 |
|
| 06/02/2025 |
47
Thais de Souza Rodrigues
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE a Viagem da Secretária THAIS DE SOUZA RODRIGUES GOMES com a finalidade de capacitação para tratar as diretrizes do SUAS no auditório da PGE-RJ, loc [...]
|
PAGO |
21.411,56 |
|
| 06/02/2025 |
47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
21.411,56 |
|
| 06/02/2025 |
46
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para oper [...]
|
PAGO |
22.391,07 |
|
| 06/02/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
22.391,07 |
|
| 06/02/2025 |
33
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
PAGO |
11.456,06 |
|
| 06/02/2025 |
33
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
|
PAGO |
11.456,06 |
|
| 06/02/2025 |
33
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da PMCA, atinente ao mês de Janeiro de 2024.
|
LIQUIDADO |
11.456,06 |
|
| 06/02/2025 |
33
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
|
LIQUIDADO |
11.456,06 |
|
| 06/02/2025 |
33
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
|
EMPENHADO |
11.456,06 |
|
| 06/02/2025 |
33
FGRPS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento da GRU, alusivo ao pagamento correspondente ao ajuste contas (RPPS X RGPS) do COMPREV, com vencimento em 07/02/2025, conforme planilhas anexas; justifica-se [...]
|
EMPENHADO |
11.456,06 |
|
| 06/02/2025 |
258
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Paulo Cesar Lopes Ferreira, matrícula 2108, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
258
PAULO CEZAR LOPES FERREIRA
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Paulo Cesar Lopes Ferreira, matrícula 2108, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias p [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
257
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus de Carvalho Gaspar, matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
257
Mateus de Carvalho Gaspar
|
2003 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADO
Referente à concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade do Servidor Mateus de Carvalho Gaspar, matrícula 14.705, que terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
256
Regina Celia Soares Ribeiro
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
246,40 |
|
| 06/02/2025 |
256
Regina Celia Soares Ribeiro
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de IPTU pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
246,40 |
|
| 06/02/2025 |
255
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
95,38 |
|
| 06/02/2025 |
255
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
95,38 |
|
| 06/02/2025 |
254
Joelson de Souza Rodrigues
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
LIQUIDADO |
95,38 |
|
| 06/02/2025 |
254
Joelson de Souza Rodrigues
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
EMPENHADO |
95,38 |
|
| 06/02/2025 |
252
Luiz Sergio Gomes
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
200,62 |
|
| 06/02/2025 |
251
Programa Prodesporte
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
PAGO |
43.434,48 |
|
| 06/02/2025 |
239
SOLANGE DE PAULA MOTTA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
398,56 |
|
| 06/02/2025 |
238
SABRINA SHINKAWA RODRIGUES BARBOSA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à Restituição de ISS Construção pago em duplicidade. (Protocolo 1Doc).
|
PAGO |
884,33 |
|
| 06/02/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Solicitação de Aporte -Déficit Atuarial FMDCA - 2024 em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14
|
PAGO |
384,80 |
|
| 06/02/2025 |
19
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
384,80 |
|
| 06/02/2025 |
16
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Contratação emergencial pelo prazo de 90(Noventa)dias de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de [...]
|
PAGO |
1.671,37 |
|
| 06/02/2025 |
16
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
1.671,37 |
|
| 06/02/2025 |
15
Elildo Tavares de Lima
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Referente à locação de imóvel, situado na Rua Amaral Peixoto, nº 431, Qd. 03, Lt. 04 Vila Campo Alegre Barra de São João - Casimiro de Abreu/RJ (CONSELHO TUTELAR bARRA DE SÃO JO [...]
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 06/02/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 06/02/2025 |
14
Salvador Mastra
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
referente à locação de imóvel, situado na Rua Franklin José dos Santos, nº. 140 Centro - Casimiro de Abreu/RJ, que atende às necessidades do Conselho Tutelar de Casimiro de Abreu.
|
PAGO |
4.645,66 |
|
| 06/02/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.645,66 |
|
| 06/02/2025 |
13
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
3.506,07 |
|
| 06/02/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
3.506,07 |
|
| 06/02/2025 |
115
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
EMPENHADO |
318,42 |
|
| 06/02/2025 |
115
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
EMPENHADO |
318,42 |
|
| 06/02/2025 |
114
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000848/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de [...]
|
EMPENHADO |
8.838,18 |
|
