| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
10
Diversos Servidores do FMDCA.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
40.304,42 |
|
| 27/01/2025 |
9
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
14.085,05 |
|
| 27/01/2025 |
86
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica, para atender os imóveis onde localizam-se os órgãos da Administração Pública do Município de Casimiro de Abreu durante o [...]
|
LIQUIDADO |
25.959,29 |
|
| 27/01/2025 |
86
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
25.959,29 |
|
| 27/01/2025 |
63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
63
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 3.278/2024 - Ref. à contratação de serviços de média e alta complexidade (Credenciamento Exames Radioodonto ), para um período de 04 (quatro meses). Cabe [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
62
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
|
EMPENHADO |
28.715,68 |
|
| 27/01/2025 |
62
UNNOMED CLINICA MEDICA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2078 - Mod. Formatada: 2078 - CREDENCIMENTO EXAMES MAC - UNNO [...]
|
EMPENHADO |
28.715,68 |
|
| 27/01/2025 |
38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RO RIO DE JANEIRO
|
0303 - SAAE
PAGAMENTO DE GUIA DE AÇÃO JUDICIAL REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO PROCESSO 0003144-72.2013.8.19.0017. (Licitação Nº : 1/2024-IL)
|
LIQUIDADO |
13.258,59 |
|
| 27/01/2025 |
38
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
|
LIQUIDADO |
13.258,59 |
|
| 27/01/2025 |
26
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Penedo - RJ, nos dias 31/01 a 01/02 de 2024, com o [...]
|
PAGO |
31.750,64 |
|
| 27/01/2025 |
26
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
PAGO |
31.750,64 |
|
| 27/01/2025 |
25
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
|
PAGO |
159.783,92 |
|
| 27/01/2025 |
25
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
159.783,92 |
|
| 27/01/2025 |
24
JFL COMERCIO E SERVICO LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/01/2025 |
24
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/01/2025 |
23
RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis com o objetivo de atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Instituto de Casi [...]
|
PAGO |
249.555,18 |
|
| 27/01/2025 |
23
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
249.555,18 |
|
| 27/01/2025 |
22
W C EXTINTORES LTDA - ME
|
0101 - IPREV-CA
Ref aquisição de placas de identificação e acessórios, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), para os extintores de incêndio,com a finalidade de atend [...]
|
PAGO |
12.984,95 |
|
| 27/01/2025 |
22
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
12.984,95 |
|
| 27/01/2025 |
21
W C EXTINTORES LTDA - ME
|
0101 - IPREV-CA
Ref servilo de recarga de extintores de incêndio, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), bem como os serviços de instalação, com a finalidade de atend [...]
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/01/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/01/2025 |
205
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
416.037,29 |
|
| 27/01/2025 |
205
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
416.037,29 |
|
| 27/01/2025 |
205
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
416.037,29 |
|
| 27/01/2025 |
205
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
416.037,29 |
|
| 27/01/2025 |
204
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
193.629,15 |
|
| 27/01/2025 |
204
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
193.629,15 |
|
| 27/01/2025 |
204
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
193.629,15 |
|
| 27/01/2025 |
204
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
193.629,15 |
|
| 27/01/2025 |
203
MARCELA ALVES NETO 19764328717
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios não Perecíveis para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
3.479.809,94 |
|
| 27/01/2025 |
203
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.479.809,94 |
|
| 27/01/2025 |
203
MARCELA ALVES NETO 19764328717
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.479.809,94 |
|
| 27/01/2025 |
203
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.479.809,94 |
|
| 27/01/2025 |
202
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
744.756,40 |
|
| 27/01/2025 |
202
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
744.756,40 |
|
| 27/01/2025 |
201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
EMPENHADO |
1.677.400,90 |
|
| 27/01/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
EMPENHADO |
5.032.202,70 |
|
| 27/01/2025 |
20
W C EXTINTORES LTDA - ME
|
0101 - IPREV-CA
Aquisição de extintores de incêndio, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), bem como os serviços de instalação, com a finalidade de atender as demanda [...]
|
PAGO |
9.591,64 |
|
| 27/01/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
9.591,64 |
|
| 27/01/2025 |
199
Wanderson Douglas Alves de Sousa
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
EMPENHADO |
7.675.565,69 |
|
| 27/01/2025 |
199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
EMPENHADO |
7.675.565,69 |
|
| 27/01/2025 |
198
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.722.223,21 |
|
| 27/01/2025 |
198
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.722.223,21 |
|
| 27/01/2025 |
197
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
174.540,58 |
|
| 27/01/2025 |
197
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
174.540,58 |
|
| 27/01/2025 |
196
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
636.060,06 |
|
| 27/01/2025 |
196
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
636.060,06 |
|
| 27/01/2025 |
195
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
870.187,12 |
|
| 27/01/2025 |
195
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
870.187,12 |
|
| 27/01/2025 |
194
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
817.696,79 |
|
| 27/01/2025 |
194
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
817.696,79 |
|
| 27/01/2025 |
193
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
223.118,71 |
|
| 27/01/2025 |
193
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
223.118,71 |
|
| 27/01/2025 |
192
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.934.497,59 |
|
| 27/01/2025 |
192
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.934.497,59 |
|
| 27/01/2025 |
191
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
19.071,39 |
|
| 27/01/2025 |
191
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
19.071,39 |
|
| 27/01/2025 |
190
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
13.700,09 |
|
| 27/01/2025 |
190
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
13.700,09 |
|
