| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
149
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
|
PAGO |
11.858,58 |
|
| 20/01/2025 |
148
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003545/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de pó de café e açúcar.
|
PAGO |
33.655,50 |
|
| 20/01/2025 |
148
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
|
PAGO |
33.655,50 |
|
| 20/01/2025 |
144
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/01/2025 |
140
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Josilene Araujo Martins Oliveira, Professora de Educação Infantil, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo- [...]
|
PAGO |
21.667,50 |
|
| 20/01/2025 |
138
MUNICIPIO DE RIO BONITO
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana Freires Manhães, Professor I - LP - LP1, cedido ao Municipio de Casimiro de Abreu, com ônus, atibuindo-lhe funções junto [...]
|
PAGO |
9.466,29 |
|
| 20/01/2025 |
137
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Adriana Grillo de Brito, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor Docente I, Portaria 0569/2 [...]
|
PAGO |
15.212,95 |
|
| 20/01/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 20/01/2025 |
106
CONTATO DIARIO LTDA
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na a [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO SAÚDE DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na a [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 20/01/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
PAGO |
10.528,47 |
|
| 20/01/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
PAGO |
10.528,47 |
|
| 20/01/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
10.528,47 |
|
| 20/01/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
10.528,47 |
|
| 17/01/2025 |
47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 17/01/2025 |
34
FACILITA TELECOM LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
34
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
EMPENHADO |
15.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
151
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura (palco, piso, tenda, som, iluminação, cercamento em grades e chapas metálicas, pro [...]
|
EMPENHADO |
555.762,84 |
|
| 17/01/2025 |
150
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
118.909,47 |
|
| 17/01/2025 |
149
CAFE TRES CORACOES S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à aquisição de pó de café e açúcar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 17/01/2025 |
149
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
|
LIQUIDADO |
11.858,58 |
|
| 17/01/2025 |
149
CAFE TRES CORACOES S.A
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
|
EMPENHADO |
11.858,58 |
|
| 17/01/2025 |
149
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Adriano de Almeida Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 0411/20 [...]
|
EMPENHADO |
11.858,58 |
|
| 17/01/2025 |
148
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003545/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Aquisição de pó de café e açúcar.
|
LIQUIDADO |
33.655,50 |
|
| 17/01/2025 |
148
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
|
LIQUIDADO |
33.655,50 |
|
| 17/01/2025 |
148
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
|
EMPENHADO |
33.655,50 |
|
| 17/01/2025 |
148
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Alba Silva de Souza, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Professor C, Portaria 0501/2024,com lota [...]
|
EMPENHADO |
33.655,50 |
|
| 16/01/2025 |
48
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - A [...]
|
EMPENHADO |
14.709,00 |
|
| 16/01/2025 |
48
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090029/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - A [...]
|
EMPENHADO |
14.709,00 |
|
| 16/01/2025 |
47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado à participação no Consórcio Intermunicipal Da Baixada Litorânea - Cisbali, para um período de 05 (cinco) meses.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA BAIXADA LITOR
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
47
Auérica de Oliveira Castro Magalhães
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhe [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2025 |
46
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aluguel do imóvel situado à rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro santa Ely, Casimiro de Abreu/RJ onde funciona a Assistência farmacêutica Municipal, p/ o mês de dez [...]
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
|
| 16/01/2025 |
46
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
LIQUIDADO |
156.423,09 |
|
| 16/01/2025 |
46
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
EMPENHADO |
156.423,09 |
|
| 16/01/2025 |
46
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.981/2024 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
EMPENHADO |
156.423,09 |
|
| 16/01/2025 |
44
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prestação de seriços de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários do SUS por um período de 03 meses (03/01/2024 a 02/04/2024), conf. Contrato 01/20 [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
|
| 16/01/2025 |
44
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
|
| 16/01/2025 |
41
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado ao pagamento da locação de imóvel (sobrelojas) para atender as necessidades da Farmácia Municipal para um período de 02 (dois) meses.
|
PAGO |
1.945.299,96 |
|
| 16/01/2025 |
41
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
PAGO |
1.945.299,96 |
|
| 16/01/2025 |
147
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
146
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
141.351,20 |
|
| 16/01/2025 |
145
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
318.172,12 |
|
| 16/01/2025 |
144
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/01/2025 |
144
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a concessão de adiantamento a ser entregue sob a responsabilidade da servidora Analícia Miranda Figueiredo , matrícula 2604, Secretária Municipal , que terá o prazo máxim [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
