| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 08/08/2025 |
56
GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04(cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
7.982,83 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
7.982,83 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
56
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
7.982,83 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
56
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
7.982,83 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
56
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao termo de ajuste de contas, tendo em vista o fornecimento de água nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
7.982,83 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
55
ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidad [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,63 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
55
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.312,63 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
55
Igor Cespe Barbosa
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Está solicitação se refere a uma Diária de R$ 190,04 (cento e noventa reais e quatro centavos), afim de custear despesas de alimentação, objetivando a participação Primeira CIB 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,63 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
55
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,63 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
55
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, no dia 19 de março de 2025, para [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,63 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
55
IDEO LICITACOES E COMERCIO
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,63 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
55
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha pagamento (Verbas Rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural de Casimiro de Abreu no mês de Maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.312,63 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de HORAS EXTRAS 50% E 100% dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados [...]
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural O HOMEM DE CABEÇA DE PAPELÃO: UMA ADAPTAÇÃO LIVRE DO CONTO DE JOÃO DO RIO, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITE [...]
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de
combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S10)
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2099 - Mod. Formatada: 2099 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/202,referente à prestação de serviço de criação, hospedagem e manutenção do site do Instituto de Previdência dos Servidores do Municí [...]
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
Fabiula Oliveira da Silva
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 22. Termo Aditivo Prorragação de
prazo do contrato de Locação 001/2006 locação do imóvel localizado à Rua Salomão Ginsburg Nº 168 - Centro - Ca [...]
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao con [...]
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.796/2024 - Ref. à contratação de empresa especializada no controle de efetividade funcional dos servidores públicos, para o período de 11 (onze) meses.
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviço de impressão, cópia
e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os
hardweres e softweres necessários á execução e gestão dos
serviço [...]
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
5
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
490,97 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
411
47.628.073 LUAN VALADAO DA SILVA GOMES
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contratação de Mão de Obra Especializada (PEDREIRO) para Manutenção Predial do Prédio Sede do IPREV-CA, com impermeabilização e colocação de revestimento cerâmico em paredes.
|
LIQUIDADO |
32.987,35 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
411
PAMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PRA S
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338351/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90006 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
32.987,35 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
411
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente contratação de empresa especializada para locação de guindauto equipado a caminhão carroceria para coleta e transporte dos equipamentos, suprimentos, implementos, arados, [...]
|
LIQUIDADO |
32.987,35 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
39
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005121/22 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CHAMAMENTO PÚBLICO Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Prestação de ser [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,42 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
39
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,42 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
39
ORGANIZACAO DOS MUNICIPIOS PRODUTORES DE PETROLEO
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a contribuição destinada a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo e Gás da Bacia de Campos (OMPETRO), durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.047,42 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
39
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.047,42 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
39
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,42 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
39
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,42 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
39
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,42 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
39
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3º Termo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por mei [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,42 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
35
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na realização de fornecimento interconexão, através de redes ópticas, de prédios da Secretaria Municipal de Saúde de Casimi [...]
|
PAGO |
10.372,66 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
35
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CTS. DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025 - COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
10.372,66 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
35
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
PAGO |
10.372,66 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
35
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004527/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Adesão a Ata de Registro de Preço, para Contra [...]
|
PAGO |
10.372,66 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
35
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
|
PAGO |
10.372,66 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
35
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 001/2025 [...]
|
PAGO |
10.372,66 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
35
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao serviço que será executado durante o evento: "Bloco da Saudade", a ser realizado no dia 28/02/2025, nas praças Feliciano Sodré e Lúcio André.
|
PAGO |
10.372,66 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
35
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente ao 1° Termo Aditivo ao Termo de fomento nº 001/2023 que tem por objeto a transferência de recursos do MUNICÍPIO em apoio à APAE - CASIMIRO DE ABREU pelo período de 12 mes [...]
|
PAGO |
10.372,66 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
35
Arnaldo Toledo Cunha
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aluguel de imóvel do depósito de merenda escolar, localizado à Rua Mário Costa, 340, Centro, Casimiro de Abreu, período de janeiro à dezembro de 2025.
|
PAGO |
10.372,66 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 10, de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura (palco, tenda, som, iluminação, arquiban [...]
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025, em favor d [...]
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João pelo período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
32
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
referente a Locação do
imóvel situado à Rua Armindo Júlio Mozer, 118
(remanescente do lote 01 - comercial) - Bairro: Sociedade
Fluminense Chácara Casimiro de Abreu/RJ (TÉR [...]
|
PAGO |
6.319,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
31
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
28
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens permanentes, par [...]
|
PAGO |
24.949,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
28
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
24.949,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
28
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atenderas necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria para [...]
|
PAGO |
24.949,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
28
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesas com passagem e locomoção em conformidade com o art. 4º, inciso III.
|
PAGO |
24.949,14 |
/
|
|
| 08/08/2025 |
28
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (ATIVOS)
|
PAGO |
24.949,14 |
/
|
|
