| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Licitação
Modalidade |
Mais |
| 31/07/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
|
PAGO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Contratação de serviços de análise e emissão de
pareceres técnicos sobre projetos culturais - LITERATURA -, conforme Edital nº 010/2024 - PNAB - FMPHCA - de Chamamento Público Fom [...]
|
PAGO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001388/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - Prestação de [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
TRM SOLUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de locação de equipamentos de informática: computadores desktop e Nobreak, incluindo manutenção, assistência técnica, serviços [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de cessão de licença de ferramenta para gestão de autorizações atendendo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, acompanhados dos serviço [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Contratação de serviços de análise e emissão de
pareceres técnicos sobre projetos culturais - LITERATURA -, conforme Edital nº 010/2024 - PNAB - FMPHCA - de Chamamento Público Fom [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
12
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
LIQUIDADO |
23.100,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1133
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, na conta 45000001-7.
|
EMPENHADO |
613,12 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1132
BANCO ITAU S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, na conta 04856-3.
|
EMPENHADO |
4.272,54 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1131
Caixa Econômica Federal
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, na conta 575219994-4.
|
EMPENHADO |
5.468,43 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1130
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto de tarifa bancária no mês de julho de 2025, nas contas 5839-4, 13.740-5 e 20064-6.
|
EMPENHADO |
6.136,29 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1129
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
539.405,07 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1128
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do Exploração Mineral, do dia 16/07/2025 na c/c nº 197.688-5.
|
EMPENHADO |
12,59 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1127
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos de CIDE, do dia 10 de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
154,33 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1126
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do ITR dos dias 10 e 18/07/2025.
|
EMPENHADO |
1,79 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1125
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
44.360,53 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1124
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
16.840,87 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1123
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
307.144,84 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1122
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
67.004,20 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1121
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
151.816,14 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1120
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
13.417,69 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1119
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
64.883,26 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1118
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
72.087,56 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1117
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
64.593,56 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1116
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
14.938,69 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1115
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
298.488,59 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1114
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
2.856,71 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1113
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
129.749,56 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1112
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
|
EMPENHADO |
625.999,92 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1111
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Cristiane Lopes Gomes dos Santos, Agente Comunitário de Saúde, matrícula 960919-1, cedido a este Município na modalidade de ressa [...]
|
EMPENHADO |
7.726,71 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1110
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
324.434,49 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1109
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
120.291,94 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1108
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
479.709,91 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1107
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
1.098.687,27 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1106
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
2.222.204,38 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1105
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
94.293,74 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1104
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
452.480,44 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1103
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
7.750,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1102
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de serviço de sonorização para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social, mês de agosto de 2025.
|
EMPENHADO |
40.300,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1101
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
191.449,88 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
1100
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de julho de 2025.
|
EMPENHADO |
323.433,36 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
Emiliana Ribeiro Pinto
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo da locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto , 1.115, Centro, Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, Bibliote [...]
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090023/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90006 - Mod. Formatada: 90006 - Aquisi [...]
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
28.582.841 DANIELA CORREA BRAGA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Contratação de serviços de análise e emissão de pareceres técnicos sobre projetos culturais - MÚSICA -, conforme Edital nº 010/2024 - PNAB - FMPHCA - de Chamamento Público Fomento [...]
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão pública municipal com implantação, migração de dados, [...]
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no S [...]
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
57.402.154 ESTER ALEXANDRA SOUZA BARBOSA SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
| 31/07/2025 |
11
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000162/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
19.250,00 |
/
|
|
