| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/01/2025 |
21
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/01/2025 |
205
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
416.037,29 |
|
| 27/01/2025 |
205
Diversos Servidores da Educação Especial
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
416.037,29 |
|
| 27/01/2025 |
204
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
193.629,15 |
|
| 27/01/2025 |
204
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
193.629,15 |
|
| 27/01/2025 |
203
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.479.809,94 |
|
| 27/01/2025 |
203
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.479.809,94 |
|
| 27/01/2025 |
202
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
744.756,40 |
|
| 27/01/2025 |
202
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
744.756,40 |
|
| 27/01/2025 |
201
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
EMPENHADO |
1.677.400,90 |
|
| 27/01/2025 |
200
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
EMPENHADO |
5.032.202,70 |
|
| 27/01/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
9.591,64 |
|
| 27/01/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, (SAAE) alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
9.591,64 |
|
| 27/01/2025 |
199
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de assessoramento tributário, visando ao patrocínio de demandas judiciais relaci [...]
|
EMPENHADO |
7.675.565,69 |
|
| 27/01/2025 |
198
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.722.223,21 |
|
| 27/01/2025 |
198
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.722.223,21 |
|
| 27/01/2025 |
197
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
174.540,58 |
|
| 27/01/2025 |
197
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
174.540,58 |
|
| 27/01/2025 |
196
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
636.060,06 |
|
| 27/01/2025 |
196
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
636.060,06 |
|
| 27/01/2025 |
195
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
870.187,12 |
|
| 27/01/2025 |
195
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
870.187,12 |
|
| 27/01/2025 |
194
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
817.696,79 |
|
| 27/01/2025 |
194
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
817.696,79 |
|
| 27/01/2025 |
193
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
223.118,71 |
|
| 27/01/2025 |
193
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
223.118,71 |
|
| 27/01/2025 |
192
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.934.497,59 |
|
| 27/01/2025 |
192
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.934.497,59 |
|
| 27/01/2025 |
191
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
19.071,39 |
|
| 27/01/2025 |
191
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
19.071,39 |
|
| 27/01/2025 |
190
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
13.700,09 |
|
| 27/01/2025 |
190
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
13.700,09 |
|
| 27/01/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
2.757.328,48 |
|
| 27/01/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados do IPREV-CA, atinente ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
2.757.328,48 |
|
| 27/01/2025 |
189
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
33.192,84 |
|
| 27/01/2025 |
189
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025.
|
EMPENHADO |
33.192,84 |
|
| 27/01/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
19.334,23 |
|
| 27/01/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
19.334,23 |
|
| 27/01/2025 |
11
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
10.707,76 |
|
| 27/01/2025 |
10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.170,41 |
|
| 24/01/2025 |
87
Ônix Serviços LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
|
PAGO |
1.738.903,37 |
|
| 24/01/2025 |
87
Ônix Serviços LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação dos serviços de ENGENHARIA para a execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Ir [...]
|
LIQUIDADO |
1.738.903,37 |
|
| 24/01/2025 |
47
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV-CA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.411,56 |
|
| 24/01/2025 |
46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22.391,07 |
|
| 24/01/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22.338,67 |
|
| 24/01/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
344.849,63 |
|
| 24/01/2025 |
41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
EMPENHADO |
443.020,80 |
|
| 24/01/2025 |
40
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
EMPENHADO |
1.109.078,50 |
|
| 24/01/2025 |
39
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
EMPENHADO |
197.067,20 |
|
| 24/01/2025 |
38
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
|
EMPENHADO |
159.103,03 |
|
| 24/01/2025 |
37
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
EMPENHADO |
34.789,00 |
|
| 24/01/2025 |
36
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
EMPENHADO |
23.089,00 |
|
| 24/01/2025 |
35
MILA RIBEIRO AZEVEDO
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Locação de um Imóvel constituído de uma residência, localizada à Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, nº. 109, Centro, Casimiro de Abreu-RJ, composta por 05 [...]
|
EMPENHADO |
53.350,32 |
|
| 24/01/2025 |
30
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
6.268,90 |
|
| 24/01/2025 |
30
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
6.268,90 |
|
| 24/01/2025 |
30
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
617.713,80 |
|
| 24/01/2025 |
30
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
EMPENHADO |
6.268,90 |
|
| 24/01/2025 |
29
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
438.151,03 |
|
| 24/01/2025 |
29
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. (INATIVOS)
|
LIQUIDADO |
438.151,03 |
|
