| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
26
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
|
PAGO |
182.013,88 |
|
| 27/03/2025 |
26
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
HELIDOMAR MENDES DA MATTA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro Barra de São João Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Munic [...]
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
Mariana Cinquini Paiva Fernandes.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá, nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Mariana Cinquini Paiva Ferna [...]
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao 1º aditivo contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Ca [...]
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002698/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contrata [...]
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Referente Contratação de empresa esp [...]
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Cota Anual de Custeio do Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental
das Bacias da Região do Lagos São João e Zona Costeira.
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
26
Jaumarli Silva da Cruz
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultura RODA INCLUSIVA - MOVIMENTOS QUE UNEM, na linguagem CULTURA POPULAR, conforme processo administra [...]
|
LIQUIDADO |
3.323,70 |
|
| 27/03/2025 |
25
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
BEATRIZ GIOVANNINI DA COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural BIODIVERSIDADE - O SOM DA NATUREZA, na linguagem MÚSICA/SOLO, conforme processo administrativ [...]
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
Cleide Alves da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá , nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Cleide Alves da Silva, matr [...]
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abr [...]
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de AGOSTO/2025.
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
PAGO |
77.228,42 |
|
| 27/03/2025 |
25
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abr [...]
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
Cleide Alves da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá , nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Cleide Alves da Silva, matr [...]
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
BEATRIZ GIOVANNINI DA COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural BIODIVERSIDADE - O SOM DA NATUREZA, na linguagem MÚSICA/SOLO, conforme processo administrativ [...]
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
25
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.407,27 |
|
| 27/03/2025 |
240
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 1.025/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
EMPENHADO |
175.078,70 |
|
| 27/03/2025 |
235
Jucilene Rocha dos Santos Oliveira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à concessão de diária, nos termos do Decreto nº 2.262/2021 para servidora Jucilene Rocha dos Santos Oliveira Matrícula: 15.707, Cargo/Função: Coord [...]
|
PAGO |
473.935,75 |
|
| 27/03/2025 |
235
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
|
PAGO |
473.935,75 |
|
| 27/03/2025 |
235
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Março/2025)
|
PAGO |
473.935,75 |
|
| 27/03/2025 |
235
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
|
PAGO |
473.935,75 |
|
| 27/03/2025 |
232
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados PMCA, alusivo ao mês de JULHO de 2025.
|
PAGO |
7.231,15 |
|
| 27/03/2025 |
232
RAMON DIAS GIDALTE
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à concessão de diárias para o Servidor participar na terceira edição do evento Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, Brasília - DF.
|
PAGO |
7.231,15 |
|
| 27/03/2025 |
232
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Março/2025).
|
PAGO |
7.231,15 |
|
| 27/03/2025 |
232
RAFAEL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES DO TIPO DESKTOP E NOTEBOOKS para garantir suporte tecnológico adequado para a [...]
|
PAGO |
7.231,15 |
|
| 27/03/2025 |
228
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
|
PAGO |
8.378,15 |
|
| 27/03/2025 |
228
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ACE. COMPETÊNCIA MAR/25.
|
PAGO |
8.378,15 |
|
| 27/03/2025 |
228
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 006/ [...]
|
PAGO |
8.378,15 |
|
| 27/03/2025 |
228
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
|
PAGO |
8.378,15 |
|
| 27/03/2025 |
227
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA MAR/25.
|
PAGO |
80.798,06 |
|
| 27/03/2025 |
227
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 006/ [...]
|
PAGO |
80.798,06 |
|
| 27/03/2025 |
227
W C EXTINTORES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Recarga e Testes Hidrostáticos de Extintores, para atender a necessidade de Manu [...]
|
PAGO |
80.798,06 |
|
| 27/03/2025 |
227
SPE CP & D EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
PAGO |
80.798,06 |
|
| 27/03/2025 |
226
W C EXTINTORES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Recarga e Testes Hidrostáticos de Extintores, para atender a necessidade de Manu [...]
|
PAGO |
71.129,82 |
|
| 27/03/2025 |
226
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 006/ [...]
|
PAGO |
71.129,82 |
|
| 27/03/2025 |
226
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de Agentes de Combate a Endemias (ACE) do FMS/SMS Competência (Março/2025)
|
PAGO |
71.129,82 |
|
| 27/03/2025 |
226
CONFIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à obras de Infraestrutura e Reurbanização do Parque Vale Indaiaçu e Village do Poeta, compreendendo execução de Galerias, Drenagens, Contenções, Praças, Revitalização de [...]
|
PAGO |
71.129,82 |
|
| 27/03/2025 |
225
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária nº 006/ [...]
|
PAGO |
739.420,03 |
|
| 27/03/2025 |
225
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa Especializada na produção e realização de cursos e palestras com o objetivo de promover o desenvolvimento infantil integra [...]
|
PAGO |
739.420,03 |
|
| 27/03/2025 |
225
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada na produção e realização de shows, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
PAGO |
739.420,03 |
|
| 27/03/2025 |
225
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Março/2025).
|
PAGO |
739.420,03 |
|
| 27/03/2025 |
184
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025 (Complementar).
|
PAGO |
3.036,00 |
|
