| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
7
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte [...]
|
LIQUIDADO |
7.926,01 |
|
| 21/03/2025 |
7
Adriana Izidoro
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural OLHA O TREM, nos termos do edital nº 010/2024, na linguagem: LITERATURA/PUBLICAÇÃO DE LIVROS - PROFISSIONAL. contemplando confo [...]
|
LIQUIDADO |
7.926,01 |
|
| 21/03/2025 |
69
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA, CPF: 086.627.527-48, pelo período de março a agost [...]
|
PAGO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
|
PAGO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/VISA/CAPS/FISIOTERAPIA/FB/ ESF/EMULTI/AMB. ADILSON)- Competênci [...]
|
PAGO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
PAGO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada complementar referente à obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de servidores, para atender as necessidades desta fundação dura [...]
|
PAGO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
|
PAGO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
LIQUIDADO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada complementar referente à obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de servidores, para atender as necessidades desta fundação dura [...]
|
LIQUIDADO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338323/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: OUTRAS MODALIDADES Carona - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contração de empresa para serviço de Engenharia de baixa complexidade, com Fornecimento de Material e Mão de Obra, para Substituição de Drenagem e Nova Pavimentação em [...]
|
LIQUIDADO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
ADRIANA MARINHO ROSA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a liberação de verba para concessão de beneficio do Projeto Aluguel Social ADRIANA MARINHO ROSA, CPF: 086.627.527-48, pelo período de março a agost [...]
|
LIQUIDADO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições da FOPAG de contratados ( FMS/VISA/CAPS/FISIOTERAPIA/FB/ ESF/EMULTI/AMB. ADILSON)- Competênci [...]
|
LIQUIDADO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
69
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
EMPENHADO |
506,76 |
|
| 21/03/2025 |
68
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra de implantação do Parque Empresarial, localizada as margem da Rodovia Governador Mário Covas - BR101, Km 20 [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Cópia de Licitação: 021025/24 e pedido de compra: 00125/24.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREG [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente locação do imóvel Localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, que atenderá as necessidades da Fundação C [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA III
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pagamento de taxa referente ao serviço [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG contratados Janeiro/ 25 (Piso salarial de Enfermagem). oompetência dez/24.
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao aluguel social em favor da Sra. Marciana de Sousa Secundo, CPF:020.277.223-35, pelo período de março a agosto de 2025.
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
Gabriel da Silva Marinho
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente locação do imóvel Localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu, que atenderá as necessidades da Fundação C [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA III
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Pagamento de taxa referente ao serviço [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 326/2025 - Ref. ao pagamento de indenizações e restituições trabalhistas da FOPAG contratados Janeiro/ 25 (Piso salarial de Enfermagem). oompetência dez/24.
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao aluguel social em favor da Sra. Marciana de Sousa Secundo, CPF:020.277.223-35, pelo período de março a agosto de 2025.
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra de implantação do Parque Empresarial, localizada as margem da Rodovia Governador Mário Covas - BR101, Km 20 [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Cópia de Licitação: 021025/24 e pedido de compra: 00125/24.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREG [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
68
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
EMPENHADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
|
PAGO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGUR [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
PAGO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
PAGO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal [...]
|
PAGO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
PAGO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGUR [...]
|
PAGO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
PAGO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGUR [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
126,69 |
|
| 21/03/2025 |
67
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a folha de pagamento (verbas rescisórias), para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu no mês de Julho de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária 002/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 049083/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 90014 - Mod. Formatada: 90014 - contratação de entidade de [...]
|
LIQUIDADO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do Fundo municipal [...]
|
LIQUIDADO |
1.500.000,00 |
|
| 21/03/2025 |
67
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de engenharia de manutenção e conservação de redes de drenagem pluvial e de pavimentação de ruas [...]
|
LIQUIDADO |
1.500.000,00 |
|
