| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
45
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de m [...]
|
PAGO |
157.583,91 |
|
| 27/02/2025 |
45
INSS - INSTITUTO NAC IONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Despesa empenhada referente a incidência de multa e juros aa nota fiscal nº 928, relativo a competência de Janeiro de 2025. Proc. nº 1.832/2025.
|
PAGO |
157.583,91 |
|
| 27/02/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
PAGO |
157.583,91 |
|
| 27/02/2025 |
45
Diversos Servidores do FMAS.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
157.583,91 |
|
| 27/02/2025 |
45
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencente [...]
|
PAGO |
157.583,91 |
|
| 27/02/2025 |
45
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
157.583,91 |
|
| 27/02/2025 |
45
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002156/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: - Adesão da Ata de registro de preço Nº 001/2023 [...]
|
PAGO |
157.583,91 |
|
| 27/02/2025 |
44
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de locação de 04 (quatro) banheiros químicos para os dias 19 e 20/04/2025 para a utilização na feira de artesanato ao lado [...]
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/02/2025 |
44
SAMUEL BARRETO NEVES
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/02/2025 |
44
AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/02/2025 |
44
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/02/2025 |
44
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente ao pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755, em favor da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 6 [...]
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/02/2025 |
44
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/02/2025 |
44
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/02/2025 |
44
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
PAGO |
45.457,02 |
|
| 27/02/2025 |
43
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
249.946,06 |
|
| 27/02/2025 |
43
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
PAGO |
249.946,06 |
|
| 27/02/2025 |
43
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada (tipo marmitex), para atender às necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Dese [...]
|
PAGO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E ALECYR DE CASTRO
MARCH [...]
|
PAGO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 003/2025, de contrato de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento nº 08 [...]
|
PAGO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
PAGO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, que atenderá à Assistência [...]
|
PAGO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - M [...]
|
PAGO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
249.946,06 |
|
| 27/02/2025 |
43
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada (tipo marmitex), para atender às necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Dese [...]
|
PAGO |
249.946,06 |
|
| 27/02/2025 |
43
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, que atenderá à Assistência [...]
|
PAGO |
249.946,06 |
|
| 27/02/2025 |
43
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - M [...]
|
PAGO |
249.946,06 |
|
| 27/02/2025 |
43
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E ALECYR DE CASTRO
MARCH [...]
|
PAGO |
249.946,06 |
|
| 27/02/2025 |
43
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 003/2025, de contrato de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento nº 08 [...]
|
PAGO |
249.946,06 |
|
| 27/02/2025 |
43
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 003/2025, de contrato de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B agrupamento nº 08 [...]
|
LIQUIDADO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E ALECYR DE CASTRO
MARCH [...]
|
LIQUIDADO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada (tipo marmitex), para atender às necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Dese [...]
|
LIQUIDADO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel localizado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24, Bairro Santa Ely - Casimiro de Abreu/RJ, que atenderá à Assistência [...]
|
LIQUIDADO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
TIM S A
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - ADESÃO (CARONA) ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas IPREV-CA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000751/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - M [...]
|
LIQUIDADO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
43
UNIAO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e pesados para suporte e apoio operacional/logístico, para atender as necessidades da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
3.470,19 |
|
| 27/02/2025 |
42
R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aquisição de contentores de residuaos par PEVS ( pontos de entrega voluntária) de material reciclável e lixeiras duplas para colocação nas áreas turísticas do Município, a fim de a [...]
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/02/2025 |
42
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E ALECYR DE CASTRO
MARCH [...]
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/02/2025 |
42
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/02/2025 |
42
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/02/2025 |
42
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 002/2025 de Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e coleta de esgoto com objetivo de atender as necessidades da Fundaçã [...]
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/02/2025 |
42
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/02/2025 |
42
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender [...]
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/02/2025 |
42
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
|
PAGO |
12.364,85 |
|
| 27/02/2025 |
42
Alecyr de Castro Marchon
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 001/2025
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA E ALECYR DE CASTRO
MARCH [...]
|
LIQUIDADO |
300.328,05 |
|
| 27/02/2025 |
42
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000980/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Termo de Contr [...]
|
LIQUIDADO |
300.328,05 |
|
| 27/02/2025 |
42
R. RITTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Aquisição de contentores de residuaos par PEVS ( pontos de entrega voluntária) de material reciclável e lixeiras duplas para colocação nas áreas turísticas do Município, a fim de a [...]
|
LIQUIDADO |
300.328,05 |
|
| 27/02/2025 |
42
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas CAMARA, alusivo ao mês de FEVEREIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
300.328,05 |
|
| 27/02/2025 |
42
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 002/2025 de Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e coleta de esgoto com objetivo de atender as necessidades da Fundaçã [...]
|
LIQUIDADO |
300.328,05 |
|
| 27/02/2025 |
42
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços na gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (sede) e n [...]
|
LIQUIDADO |
300.328,05 |
|
| 27/02/2025 |
42
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender [...]
|
LIQUIDADO |
300.328,05 |
|
| 27/02/2025 |
42
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
|
LIQUIDADO |
300.328,05 |
|
| 27/02/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
PAGO |
29.723,85 |
|
| 27/02/2025 |
41
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
|
PAGO |
12.984,95 |
|
| 27/02/2025 |
41
PROMIX COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004404/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Registro de Preços para futura e eve [...]
|
PAGO |
12.984,95 |
|
| 27/02/2025 |
41
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada em realização e fornecimento interconexão, através de redes óticas, de prédios da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades E [...]
|
PAGO |
12.984,95 |
|
| 27/02/2025 |
41
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Adiantamento de despesa para Aline Almeida de Lima Reis para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
PAGO |
12.984,95 |
|
