| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
30
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintin
o Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa [...]
|
PAGO |
3.760,37 |
|
| 27/02/2025 |
30
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
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PAGO |
3.760,37 |
|
| 27/02/2025 |
3
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
1414 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de soluçã [...]
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PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, on [...]
|
PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema i [...]
|
PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de Energia Elétrica, durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2025.
|
PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
COOPERATIVA DE TRANSPORTES GLOBAL LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 4.765/2023 - Ref. á locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o período de 01 de janeiro de 2025 a 28 de fevere [...]
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PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Quarto Termo Aditivo do Contrato nº 006/2020, com assinatura em 31/10/2024, referente Prorrogação de contrato pelo período de 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de [...]
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PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
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PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 090034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2095 - Mod. Formatada: 2095 - Contratação de empresa especiali [...]
|
PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada.
|
PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
Banco do Brasil S/A
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
|
PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
3
TADZIA DE OLIVA MAYA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente ao projeto cultural II FEIRA DE LITERATURA E CULINÁRIA DAS BAIXADAS LITORÂNEAS, nos termos do edital nº 009/2024, na linguagem: LITERATURA/EVENTOS [...]
|
PAGO |
485,59 |
|
| 27/02/2025 |
271
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
LIQUIDADO |
447.868,67 |
|
| 27/02/2025 |
271
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
|
LIQUIDADO |
447.868,67 |
|
| 27/02/2025 |
271
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AMBULATÓRIO ADILSON) - Competência Abril/2025.
|
LIQUIDADO |
447.868,67 |
|
| 27/02/2025 |
271
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
447.868,67 |
|
| 27/02/2025 |
26
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Cota Anual de Custeio do Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental
das Bacias da Região do Lagos São João e Zona Costeira.
|
PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
Jaumarli Silva da Cruz
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultura RODA INCLUSIVA - MOVIMENTOS QUE UNEM, na linguagem CULTURA POPULAR, conforme processo administra [...]
|
PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Referente Contratação de empresa esp [...]
|
PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002698/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contrata [...]
|
PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do Auxílio Saúde Lei nº 1754/2016, atinente ao mês de JANEIRO de 2025. referente aos aposentados IPREV que pagam via Boleto.
|
PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA.
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao 1º aditivo contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Ca [...]
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PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025.
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PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
Mariana Cinquini Paiva Fernandes.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá, nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Mariana Cinquini Paiva Ferna [...]
|
PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE JANEIRO A ABRIL [...]
|
PAGO |
23.545,73 |
|
| 27/02/2025 |
26
HELIDOMAR MENDES DA MATTA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação do imóvel, situado à Rua Erotildes Tardelli Moreira, nº 269, Centro Barra de São João Casimiro de Abreu, para instalação da sede provisória do Colégio Munic [...]
|
PAGO |
23.545,73 |
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| 27/02/2025 |
25
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000307/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - l CONTRATAÇÃO [...]
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de AGOSTO/2025.
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
BEATRIZ GIOVANNINI DA COSTA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural BIODIVERSIDADE - O SOM DA NATUREZA, na linguagem MÚSICA/SOLO, conforme processo administrativ [...]
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a locação de imóvel, localizado na Rua Armindo Júlio Mozer, nº 118, Bairro Sociedade Fluminense - Chácara, onde funcionará o Projeto Correção de Fluxo (Unidade Casimir [...]
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
munique ferreira
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PEDIDO DE EMPENHO ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MUNIQUE FERREIRA PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 28/02/2025.
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades dos imóveis alugados, próprios e/ou cedidos vinculados a esta Secretaria p [...]
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA [...]
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Servidores ativos, cedidos e comissionados do IPREV-CA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na produção de Show Artístico com o objetivo de atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abr [...]
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
25
Cleide Alves da Silva
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá , nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Cleide Alves da Silva, matr [...]
|
PAGO |
61.495,90 |
|
| 27/02/2025 |
24
ADALTO CLEMENTE POLONINI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
f. a locação de imóvel situado à Rua Valnor da Silva Campelo, lote 01, quadra E, loteamento vista Alegre, Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o depósito de armazenamento de mater [...]
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente ao atendimento de tutela de urgência nº 080013838.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGA NDO RODRIGUES para [...]
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de AGOSTO/2025.
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
VERA LUCIA DOS SANTOS
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural SÍTIO DAS ARTES - ENTRE BARROS E HISTÓRIAS - , na linguagem ARTESANATO, conforme processo adm [...]
|
PAGO |
6.350,56 |
|
| 27/02/2025 |
24
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA PELA Liberação de verba do Programa Bolsa Aluguel a fim de ser repassada a Srª Marlene Dorvalina dos Santos PERIODO DE 01/01/2025 ATÉ 16/05/2025.
|
PAGO |
46.772,19 |
|
| 27/02/2025 |
24
ADALTO CLEMENTE POLONINI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
f. a locação de imóvel situado à Rua Valnor da Silva Campelo, lote 01, quadra E, loteamento vista Alegre, Casimiro de Abreu/RJ, onde funcionará o depósito de armazenamento de mater [...]
|
PAGO |
46.772,19 |
|
| 27/02/2025 |
24
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à aquisição de gêneros alimentícios a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA.
|
PAGO |
46.772,19 |
|
| 27/02/2025 |
24
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente ao atendimento de tutela de urgência nº 080013838.2024.8.19.0017 (internação compulsória) em favor do paciente KAUA JACKSON OGA NDO RODRIGUES para [...]
|
PAGO |
46.772,19 |
|
| 27/02/2025 |
24
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
|
PAGO |
46.772,19 |
|
| 27/02/2025 |
24
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Pensionistas PMCA, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
PAGO |
46.772,19 |
|
| 27/02/2025 |
24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Licitação: 000034/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECI [...]
|
PAGO |
46.772,19 |
|
| 27/02/2025 |
24
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implan [...]
|
PAGO |
46.772,19 |
|
| 27/02/2025 |
24
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto.
|
PAGO |
46.772,19 |
|
