| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
347
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Abril/2025).
|
PAGO |
586.480,49 |
|
| 26/02/2025 |
347
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
586.480,49 |
|
| 26/02/2025 |
341
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
661.326,17 |
|
| 26/02/2025 |
341
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST
|
0101 - IPREV-CA
Ref. .............
|
PAGO |
661.326,17 |
|
| 26/02/2025 |
341
DENTAL IPO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
661.326,17 |
|
| 26/02/2025 |
340
Kátia Regina Siqueira Tempéra
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, KATIA REGINA SIQUEIRA TEMPERA, Instrutora de Informática Educacional, matrícula nº 9359, com destino ao Rio de Janeiro, para parti [...]
|
PAGO |
216.942,38 |
|
| 26/02/2025 |
340
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
216.942,38 |
|
| 26/02/2025 |
340
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
216.942,38 |
|
| 26/02/2025 |
339
Jorge Luiz Alves da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino ao Rio de Janeiro, para pa [...]
|
PAGO |
4.016.421,58 |
|
| 26/02/2025 |
339
JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
4.016.421,58 |
|
| 26/02/2025 |
339
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
4.016.421,58 |
|
| 26/02/2025 |
337
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião ordinária nº 008/ [...]
|
PAGO |
183,18 |
|
| 26/02/2025 |
337
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
183,18 |
|
| 26/02/2025 |
337
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
183,18 |
|
| 26/02/2025 |
335
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
7.073,21 |
|
| 26/02/2025 |
335
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
7.073,21 |
|
| 26/02/2025 |
335
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião ordinária nº 008/ [...]
|
PAGO |
7.073,21 |
|
| 26/02/2025 |
334
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Matrícula: 4393, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Jan [...]
|
PAGO |
13.732,81 |
|
| 26/02/2025 |
334
RIO MEIER COMERCIO DE MAT ODONTO-HOSPITALARES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
13.732,81 |
|
| 26/02/2025 |
334
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
13.732,81 |
|
| 26/02/2025 |
333
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
96.077,54 |
|
| 26/02/2025 |
333
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
PAGO |
96.077,54 |
|
| 26/02/2025 |
333
SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
96.077,54 |
|
| 26/02/2025 |
32
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
32
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
32
FJR CONTILDES PRODUCOES LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do contrato nº 10, de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura (palco, tenda, som, iluminação, arquiban [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
32
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4478/2024 - Referente à prestação de serviço de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Ângela Maria Simões Menezes para o exercício de 2025, em favor d [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
32
Elizangela Ferreira da Miranda
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) EXTENSÃO de Barra de São João pelo período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
32
Alzedir Macedo Mozer
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
referente a Locação do
imóvel situado à Rua Armindo Júlio Mozer, 118
(remanescente do lote 01 - comercial) - Bairro: Sociedade
Fluminense Chácara Casimiro de Abreu/RJ (TÉR [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
32
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. ao Aporte para Amortização do Déficit Atuarial, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025 em atendimento a Lei Municipal nº 1642 de 07 de Julho de 2014
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
32
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
32
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa par [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
32
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
PAGO |
4.149,40 |
|
| 26/02/2025 |
31
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/2024 - Prestação de serviço fornecimento de água para atender as necessidades do HMAMSM - SAAE-2025
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João no PERIODO DE JANEIRO até ABRIL de 2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/02/2025 |
31
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4472/2024 - Prestação de serviço fornecimento de água para atender as necessidades do HMAMSM - SAAE-2025
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0101 - IPREV-CA
Ref pagt a favor da ENEL BRASIL S/A, CNPJ nº 07.523.555/0001-67, com objetivo de ajuste financeiro feito no mês de abril de 2024., conf docs em anexo.
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
Maria de Fatima Pereira Canejo Francisco
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente a despesas de diária de alimentação, pousada e locomoção, conforme solicitado via proc. 458/2025.
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESA EMPENHADA Referente a locação de imóvel onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João no PERIODO DE JANEIRO até ABRIL de 2025.
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de taxa de administração de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por [...]
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à eferente pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2693709 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para [...]
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
|
0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de NOVEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
18,80 |
|
| 26/02/2025 |
31
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004381/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA [...]
|
EMPENHADO |
103.919,30 |
|
| 26/02/2025 |
30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, díesel comum e díesel S10), por meio de sistema informatizad [...]
|
LIQUIDADO |
3.760,37 |
|
| 26/02/2025 |
30
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do P [...]
|
LIQUIDADO |
3.760,37 |
|
| 26/02/2025 |
30
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintin
o Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa [...]
|
LIQUIDADO |
3.760,37 |
|
| 26/02/2025 |
30
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento do INSS, parte Patronal dos servidores Ativos deste Instituto, alusivo ao mês de JANEIRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.760,37 |
|
| 26/02/2025 |
30
LUCAS JORGE DA SILVA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente as despesas de diárias de alimentação, pousada e locomoção.
|
LIQUIDADO |
3.760,37 |
|
| 26/02/2025 |
30
AMMER SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020982/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de pro [...]
|
LIQUIDADO |
3.760,37 |
|
