| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
350
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.216.101,15 |
|
| 25/02/2025 |
350
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROC ADM 372/23 - REF AOS ENCARGOS PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (IPREV) DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ COMISISONADOS- SMS - COMPETÊNCIA ABRIL/25
|
LIQUIDADO |
1.216.101,15 |
|
| 25/02/2025 |
350
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.216.101,15 |
|
| 25/02/2025 |
35
F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao serviço que será executado durante o evento: "Bloco da Saudade", a ser realizado no dia 28/02/2025, nas praças Feliciano Sodré e Lúcio André.
|
EMPENHADO |
4.420,00 |
|
| 25/02/2025 |
349
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
124.770,90 |
|
| 25/02/2025 |
349
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Folha de Pagamento dos Aposentados da Camara Municipal (IPREV-CA), atinente ao mês de OUTUBRO de 2025.
|
LIQUIDADO |
124.770,90 |
|
| 25/02/2025 |
349
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com indenizações e restituições trabalhistas de servidores FMS/SMS Competência (Abril/2025).
|
LIQUIDADO |
124.770,90 |
|
| 25/02/2025 |
349
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
124.770,90 |
|
| 25/02/2025 |
348
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
485.081,81 |
|
| 25/02/2025 |
348
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência ( Abril/2025).
|
LIQUIDADO |
485.081,81 |
|
| 25/02/2025 |
348
André Moreno da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Ref. liberação de recurso no regime de Adiantamento com base na Lei Municipal nº 2.175 de 27 de dezembro de 2021, a ser entregue sob a responsabilidade do servidor André Moreno da [...]
|
LIQUIDADO |
485.081,81 |
|
| 25/02/2025 |
348
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
485.081,81 |
|
| 25/02/2025 |
347
Marcus Andre Guerra Magalhães
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino a Nova Iguaçú, nos dias 20 e 21 de outubro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
586.480,49 |
|
| 25/02/2025 |
347
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Abril/2025).
|
LIQUIDADO |
586.480,49 |
|
| 25/02/2025 |
347
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
586.480,49 |
|
| 25/02/2025 |
347
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
586.480,49 |
|
| 25/02/2025 |
346
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
EMPENHADO |
433.684,52 |
|
| 25/02/2025 |
345
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
EMPENHADO |
606.271,56 |
|
| 25/02/2025 |
344
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
EMPENHADO |
88.346,56 |
|
| 25/02/2025 |
343
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
EMPENHADO |
26.697,36 |
|
| 25/02/2025 |
342
MACABU E MACABU LTDA - EPP
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
12.224,80 |
|
| 25/02/2025 |
341
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST
|
0101 - IPREV-CA
Ref. .............
|
LIQUIDADO |
661.326,17 |
|
| 25/02/2025 |
341
DENTAL IPO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
661.326,17 |
|
| 25/02/2025 |
341
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
661.326,17 |
|
| 25/02/2025 |
341
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
661.326,17 |
|
| 25/02/2025 |
340
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
216.942,38 |
|
| 25/02/2025 |
340
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
216.942,38 |
|
| 25/02/2025 |
340
Kátia Regina Siqueira Tempéra
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidora, KATIA REGINA SIQUEIRA TEMPERA, Instrutora de Informática Educacional, matrícula nº 9359, com destino ao Rio de Janeiro, para parti [...]
|
LIQUIDADO |
216.942,38 |
|
| 25/02/2025 |
340
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
216.942,38 |
|
| 25/02/2025 |
34
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 02 (dois) meses.
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
34
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à aquisição de Colchonete, travesseiro, Jogo de lençol e cobertor, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
34
FARAR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatica, para fornecimento de solução integrada de licenciamento de "PLATAFORMA DE GESTÃO EDUCACI [...]
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
34
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
34
Diversos servidores da Fundação Cultural
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente referente à Folha de Pagamento
de Funcionários, (Verbas Rescisórias), para atender às necessidades desta
Fundação durante o mês de Fevereiro de [...]
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
34
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Ata: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
34
FRET BRASIL LOCACAO DE FROTAS LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001597/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Form [...]
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
34
OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338359/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90008 - Mod. Formatada: 90008 - AQUISI [...]
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
34
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada por estimativa referente à serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do [...]
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 25/02/2025 |
339
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.016.421,58 |
|
| 25/02/2025 |
339
JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
4.016.421,58 |
|
| 25/02/2025 |
339
Jorge Luiz Alves da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para a servidor, Jorge Luiz Alves da Silva, Auxiliar Administrativo, CPF nº: 020778517-16, matrícula nº 066, com destino ao Rio de Janeiro, para pa [...]
|
LIQUIDADO |
4.016.421,58 |
|
| 25/02/2025 |
339
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
4.016.421,58 |
|
| 25/02/2025 |
338
BRUNO CASTILHO DA SILVA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
11.402,40 |
|
| 25/02/2025 |
337
Maiara Porto de Souza
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião ordinária nº 008/ [...]
|
LIQUIDADO |
183,18 |
|
| 25/02/2025 |
337
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
183,18 |
|
| 25/02/2025 |
337
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
183,18 |
|
| 25/02/2025 |
337
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
183,18 |
|
| 25/02/2025 |
336
Ronaldo Rosa Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à diárias de alimentação do município até a distância de 300 km da sede.
|
EMPENHADO |
11.402,40 |
|
| 25/02/2025 |
335
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho fiscal, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião ordinária nº 008/ [...]
|
LIQUIDADO |
7.073,21 |
|
| 25/02/2025 |
335
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
7.073,21 |
|
| 25/02/2025 |
335
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
7.073,21 |
|
| 25/02/2025 |
335
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
7.073,21 |
|
| 25/02/2025 |
334
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Joel Magalhães Junior, Matrícula: 4393, Aposentado/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Jan [...]
|
LIQUIDADO |
13.732,81 |
|
| 25/02/2025 |
334
RIO MEIER COMERCIO DE MAT ODONTO-HOSPITALARES LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
13.732,81 |
|
| 25/02/2025 |
334
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
13.732,81 |
|
| 25/02/2025 |
334
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
13.732,81 |
|
| 25/02/2025 |
333
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
LIQUIDADO |
96.077,54 |
|
| 25/02/2025 |
333
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Leandro Alves Honorato, Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 101 com destino ao Rio de Janeiro, nos [...]
|
LIQUIDADO |
96.077,54 |
|
| 25/02/2025 |
333
SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90010 - Mod. Form [...]
|
LIQUIDADO |
96.077,54 |
|
| 25/02/2025 |
333
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025.
|
EMPENHADO |
96.077,54 |
|
