| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
19
FABIO NEGRONE DA SILVA VIANNA
|
1111 - FUNDO MUN DE PRES PATR PAISAG HIST CULT FMPPPHCA
Pela despesa empenhada referente a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural RODA DE CHORO COM RAIZ DA FIGUEIRA - PATRIMÔNIO IMATERIAL BRASILEIRO, na linguagem MÚSICA/GRUP [...]
|
LIQUIDADO |
4.544,88 |
|
| 25/02/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
|
LIQUIDADO |
4.544,88 |
|
| 25/02/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 25/02/2025 |
184
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.121/2022 Ref. à prestação de serviços de analise clínica (laboratoriais e biópsias) para atender as necessidades dos usuários do SUS, para o período 06 (se [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 25/02/2025 |
184
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Valter da Silva Campelo Junior, Auxiliar Administrativo /Membro do Conselho Administrativo, Matrícula: 016, com destino a Búzios-R [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 25/02/2025 |
184
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à solicitação de Aporte - Déficit Atuarial FMAS, em cumprimento à Lei Municipal nº 1642/14 referente ao ano de 2025 (Complementar).
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 25/02/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 25/02/2025 |
183
SS REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à prestação de serviços gerais de manutenção, preventiva e corretiva adequação e reparos em prédios públicos, compreendendo prédios próprios com fo [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 25/02/2025 |
183
Leandro Alves Honorato
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diária para a servidor, Leandro Alves Honorato, Matrícula: 101, Cargo/Função: Operador Eta-Ete/Membro do Conselho de Administração, com destino a Búzios-R [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 25/02/2025 |
183
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - A presente A [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 25/02/2025 |
167
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
|
LIQUIDADO |
146.037,86 |
|
| 25/02/2025 |
167
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/01/2025.
|
LIQUIDADO |
146.037,86 |
|
| 25/02/2025 |
167
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de fevereiro/202 [...]
|
LIQUIDADO |
146.037,86 |
|
| 25/02/2025 |
167
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à Adiantamento de 50% 13º Salário Aposentada Maria Alice Ferreira Espindola- do IPREV-CA, em JUNHO de 2025.
|
LIQUIDADO |
146.037,86 |
|
| 25/02/2025 |
167
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS do mês de fevereiro/202 [...]
|
EMPENHADO |
146.037,86 |
|
| 25/02/2025 |
166
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
166
VERA BEZERRA CAMPOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
166
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. em Saúde) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
166
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos dos Royalties Compensação, FEP e Excedente dos dias 06/01/2025 e 20/01/2025 na conta corrente nº 60.002-4.
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
166
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. em Saúde) - Competência fevereiro/2025.
|
EMPENHADO |
23.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
165
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza com o objetivo de apoio às atividades de atendimento e acompanhamento das famílias beneficiári [...]
|
LIQUIDADO |
108.658,11 |
|
| 25/02/2025 |
165
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
108.658,11 |
|
| 25/02/2025 |
165
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. em Saúde) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
108.658,11 |
|
| 25/02/2025 |
165
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidor Tiago Camargo Lima, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 238/2021, com [...]
|
LIQUIDADO |
108.658,11 |
|
| 25/02/2025 |
165
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. em Saúde) - Competência fevereiro/2025.
|
EMPENHADO |
108.658,11 |
|
| 25/02/2025 |
164
E VIANA MACEDO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 25/02/2025 |
164
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 25/02/2025 |
164
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ações e Prevenção) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 25/02/2025 |
164
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Michelle Poggian Silva, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Gerente de Projeto, Portaria 1471/202 [...]
|
LIQUIDADO |
9.378,20 |
|
| 25/02/2025 |
164
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Ações e Prevenção) - Competência fevereiro/2025.
|
EMPENHADO |
9.378,20 |
|
| 25/02/2025 |
163
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
|
LIQUIDADO |
61.003,60 |
|
| 25/02/2025 |
163
Héber Eugênio Nunes
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
61.003,60 |
|
| 25/02/2025 |
163
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
61.003,60 |
|
| 25/02/2025 |
163
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Laura Almeida Valadão, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Administração e Logístic [...]
|
LIQUIDADO |
61.003,60 |
|
| 25/02/2025 |
163
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência fevereiro/2025.
|
EMPENHADO |
61.003,60 |
|
| 25/02/2025 |
162
MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, S
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
|
LIQUIDADO |
28.707,27 |
|
| 25/02/2025 |
162
Gecé Ximenes Júnior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
28.707,27 |
|
| 25/02/2025 |
162
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. Sanitária) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
28.707,27 |
|
| 25/02/2025 |
162
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Anna Carolina Gomes de Moraes Sobrinho, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Adminis [...]
|
LIQUIDADO |
28.707,27 |
|
| 25/02/2025 |
162
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Vig. Sanitária) - Competência fevereiro/2025.
|
EMPENHADO |
28.707,27 |
|
| 25/02/2025 |
161
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
|
LIQUIDADO |
36.330,44 |
|
| 25/02/2025 |
161
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
36.330,44 |
|
| 25/02/2025 |
161
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica Ivanir Freitas) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
36.330,44 |
|
| 25/02/2025 |
161
Prefeitura Municipal de Macaé
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Maryah Marinho Pinheiro Frazão dos Santos, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de Assistente de Admi [...]
|
LIQUIDADO |
36.330,44 |
|
| 25/02/2025 |
161
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Policlínica Ivanir Freitas) - Competência fevereiro/2025.
|
EMPENHADO |
36.330,44 |
|
| 25/02/2025 |
160
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS DE CONSUMO: Materiais de Limpeza para manter a higiene dos espaços utilizados pelas equipes técnicas, garantindo segurança no a [...]
|
LIQUIDADO |
245.650,24 |
|
| 25/02/2025 |
160
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, CLEBER DOS SANTOS CUNHA, motorista, com destino ao Rio de Janeiro, tendo como finalidade levar e buscar servidores, nos dias 05, 0 [...]
|
LIQUIDADO |
245.650,24 |
|
| 25/02/2025 |
160
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência fevereiro/2025
|
LIQUIDADO |
245.650,24 |
|
| 25/02/2025 |
160
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
245.650,24 |
|
| 25/02/2025 |
160
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência fevereiro/2025
|
EMPENHADO |
245.650,24 |
|
| 25/02/2025 |
159
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Luzimagno Schumaker Bastos, Guarda Civil Municipal/Membro do Conselho de Administração, matrícula nº 10052, com destino ao Rio de [...]
|
LIQUIDADO |
53.209,82 |
|
| 25/02/2025 |
159
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios a fim de promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, contribuindo para a [...]
|
LIQUIDADO |
53.209,82 |
|
| 25/02/2025 |
159
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Resgate) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
53.209,82 |
|
| 25/02/2025 |
159
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
53.209,82 |
|
| 25/02/2025 |
159
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Resgate) - Competência fevereiro/2025.
|
EMPENHADO |
53.209,82 |
|
| 25/02/2025 |
158
57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOS
|
0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - e Aquisição de gêneros alimentício [...]
|
LIQUIDADO |
48.248,43 |
|
| 25/02/2025 |
158
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo Gêneros Alimentícios para acolher e garantir proteção integral dos usuários, promover o acolhimento em condiçõ [...]
|
LIQUIDADO |
48.248,43 |
|
| 25/02/2025 |
158
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fisioterapia) - Competência fevereiro/2025.
|
LIQUIDADO |
48.248,43 |
|
| 25/02/2025 |
158
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
LIQUIDADO |
48.248,43 |
|
| 25/02/2025 |
158
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fisioterapia) - Competência fevereiro/2025.
|
EMPENHADO |
48.248,43 |
|
