| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
97
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
FRANCISCO RODRIGUES MARTINS FILHO
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
Soraya Franco Souza da Silva
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
GSAFI LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente à execução de serviços de Engenharia para execução da obra do prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda, situado a Rua Nilo Peçanha, Centro - Casimiro de Abreu - RJ.
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
LIQUIDADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
97
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
8.753,99 |
|
| 29/01/2025 |
96
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
O.F.J.C. FERNANDES IMOVEIS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Locação de imóvel situado à Avenida 2, s/n, Loteamento Novo Palmital, Barra de São João, Casimiro de Abreu - RJ. Período de Janeiro a Junho de 2025
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
E VIANA MACEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
PAGO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
E VIANA MACEDO
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS
|
0303 - SAAE
Considerando a necessidade de constante capacitação e atualização dos servidores públicos para o aprimoramento da gestão administrativa e financeira da Administração Pública, a par [...]
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
RODRIGO FONSECA DA COSTA
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
O.F.J.C. FERNANDES IMOVEIS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a Locação de imóvel situado à Avenida 2, s/n, Loteamento Novo Palmital, Barra de São João, Casimiro de Abreu - RJ. Período de Janeiro a Junho de 2025
|
LIQUIDADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
96
Diversos Servidores da Sec. de Saúde
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de vencimentos e salários - FOPAG de efetivos e comissionados FMS/SMS Competência (Janeiro/2025).
|
EMPENHADO |
738.778,49 |
|
| 29/01/2025 |
94
Décio Mello Dias
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação de imóvel situado à rua Padre Anchieta, Lote 13, quadra 5, centro Cas. de Abreu Onde funcionará a Secretaria Municipal de Controle Interno; Período de Janeiro a Dezembro de [...]
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
94
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRIANCA FELIZ C/C: 28.915-9.
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
94
Gecé Ximenes Júnior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
94
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001999/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisiçã [...]
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
94
PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
PAGO |
66.883,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
Iza Maria Almeida Pinto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a locação do imóvel situado na Rua Franklin José dos Santos, 156, Casimiro de Abreu/RJ, onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Obras. Período de Janeiro a D [...]
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Comite de Investimentos, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme copia da Atas: Reunião Ordinária [...]
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
54.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
13.169,80 |
|
| 29/01/2025 |
92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Saúde Bucal) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
92
OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 010/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
92
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA.
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a contratação de 1 (um) agência para prestação de serviços de publicidade, sob demanda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por ob [...]
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
92
58.098.942 ALEX MICHELAN SOARES POLICARPO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS para atender ao FMAS. CONVENIO CRAS ESTADUAL C/C: 27.437-2.
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
92
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
92
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
43.772,81 |
|
| 29/01/2025 |
91
COCOBONGO SERVICOS E LOCACOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente à contratação de empresa especializada na produção e realização de cursos e palestras, esta adesão pretende suprir as demandas dos Equipamentos sob gestão da Secretaria M [...]
|
PAGO |
80.526,24 |
|
| 29/01/2025 |
91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE MENTAL) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
80.526,24 |
|
| 29/01/2025 |
91
José Antonio Oliveira dos Prazeres
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Locação do imóvel situado na Rua Sebastião Duarte Monteiro, n°. 492, Bairro Leda Barra de São João, 2° Distrito do Município de Casimiro de Abreu, para atendimento da Secretaria Mu [...]
|
PAGO |
80.526,24 |
|
| 29/01/2025 |
91
Joel Magalhães Junior
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
|
PAGO |
80.526,24 |
|
| 29/01/2025 |
91
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO - ME
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001971/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Forma [...]
|
PAGO |
80.526,24 |
|
| 29/01/2025 |
91
QUALITY ATACADO LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
PAGO |
80.526,24 |
|
| 29/01/2025 |
90
Solange Vieira dos Santos
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à locação de imóvel onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Barra de São João no PERIODO DE MAIO até DEZEMBRO de 2025.
|
PAGO |
87.809,00 |
|
| 29/01/2025 |
90
LUIZ DO CARMO PINHEIRO
|
0101 - IPREV-CA
Referente ao pagamento de Gratificação aos membros do Conselho de Administração, em atendimento a Lei Municipal nº 2234/2022 de 22/09/2022, conforme cópia das atas Reunião Extra [...]
|
PAGO |
87.809,00 |
|
| 29/01/2025 |
90
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
87.809,00 |
|
| 29/01/2025 |
90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência janeiro/2025.
|
PAGO |
87.809,00 |
|
| 29/01/2025 |
90
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2025.
|
PAGO |
87.809,00 |
|
| 29/01/2025 |
90
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
PAGO |
87.809,00 |
|
| 29/01/2025 |
89
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2025, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/ [...]
|
PAGO |
58.131,72 |
|
| 29/01/2025 |
89
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001258/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de e [...]
|
PAGO |
58.131,72 |
|
