Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 752 - DATA: 13/08/2025
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090004/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
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38.675,00 |
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EMPENHO: 753 - DATA: 13/08/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 13/08/2025
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Agricultor Orgânico, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JULHO/2025.
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15.180,00 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 13/08/2025
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos Jovens participantes do Projeto Jovem Paisagístico Mirim, desenvolvido no Sítio Agrícola, relativo ao mês de JULHO/2025.
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14.190,13 |
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EMPENHO: 1165 - DATA: 12/08/2025
Município de Rio das Ostras
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da servidora Aline Pereira Leal, Professor I, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, portaria 341/2021, com lotação na Secret [...]
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6.563,15 |
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EMPENHO: 1168 - DATA: 12/08/2025
RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
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2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA
Referente ao pagamento das infrações de trânsito aplicadas ao veículo pertencente a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
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636,76 |
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EMPENHO: 1169 - DATA: 12/08/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de Honorários Advocatícios, conforme Processo Judicial nº 0003737-96.2016.8.19.0017.
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500,00 |
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EMPENHO: 1170 - DATA: 12/08/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
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2.118,17 |
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EMPENHO: 1171 - DATA: 12/08/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
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172.458,64 |
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EMPENHO: 1172 - DATA: 12/08/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
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82.386,28 |
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EMPENHO: 1173 - DATA: 12/08/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
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16.630,53 |
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EMPENHO: 1175 - DATA: 12/08/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a folha de pagamento complementar do mês de julho de 2025.
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358.309,85 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 12/08/2025
MASTER DOIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Sandra de Sá, selecionada para a programação da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Saúde em Casim [...]
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80.000,00 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 12/08/2025
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
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2.972,40 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 12/08/2025
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os Hardw [...]
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19.399,84 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 12/08/2025
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
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40.612,56 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 12/08/2025
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
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13.800,00 |
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EMPENHO: 740 - DATA: 12/08/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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335,79 |
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EMPENHO: 264 - DATA: 12/08/2025
GENTE SEGURADORA SA
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0101 - IPREV-CA
Ref. Contratação de serviço de empresa especializada na prestação de serviços relacionados à apólice de seguro automotivo para veículo oficial, pertencente ao Instituto de Previdên [...]
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2.493,69 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 11/08/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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140.670,58 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 11/08/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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93.003,93 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 11/08/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada complementar referente à obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de servidores, para atender as necessidades desta fundação dura [...]
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48.200,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 11/08/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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423,15 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 11/08/2025
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000077/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D [...]
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1.998,52 |
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EMPENHO: 1157 - DATA: 08/08/2025
C. E. da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à prestação de serviços de Transporte Escolar, com condutor habilitado, em conformidade com as diretrizes do Programa nacional de Transporte Escolar - PNATE, a fim de ate [...]
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6.995,70 |
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EMPENHO: 1158 - DATA: 08/08/2025
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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625.955,00 |
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EMPENHO: 1159 - DATA: 08/08/2025
FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos [...]
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721.751,21 |
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EMPENHO: 1160 - DATA: 08/08/2025
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao desconto do crédito do FPM de 08/08/2025.
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22.054,12 |
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EMPENHO: 1161 - DATA: 08/08/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS COM GÁS GLP, para atender as necessidades das unidades escolares.
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83.251,92 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 08/08/2025
BARNATO COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à pagamento de cobertura da Apólice 0531 88 2651755 em favor da empresa a ser indicada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para proceder [...]
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407,00 |
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