Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1142 - DATA: 27/11/2025
NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA
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1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90021 - Mod. Form [...]
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127,92 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 27/11/2025
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
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0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
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47.000,00 |
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EMPENHO: 1785 - DATA: 26/11/2025
W. R. DOS REIS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação do serviço de Recarga de Gás de Cozinha GLP P13kg (botijão) e Gás GLP P45kg (cilindro), para as Unidades Escolares Municipais.
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21.109,66 |
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EMPENHO: 1786 - DATA: 26/11/2025
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores [...]
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535.406,20 |
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EMPENHO: 1787 - DATA: 26/11/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTFRUIT - 2025
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21.393,20 |
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EMPENHO: 1788 - DATA: 26/11/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTFRUIT - 2025
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21.190,10 |
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EMPENHO: 1789 - DATA: 26/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - HORTFRUIT - 2025.
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65.514,61 |
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EMPENHO: 1790 - DATA: 26/11/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
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22.945,04 |
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EMPENHO: 1792 - DATA: 26/11/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
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5.476,97 |
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EMPENHO: 1793 - DATA: 26/11/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de novembro de 2025.
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14.388,55 |
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EMPENHO: 1794 - DATA: 26/11/2025
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de novembro de 2025.
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425,04 |
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EMPENHO: 1795 - DATA: 26/11/2025
Diversos Servidores da Sec. de Administração
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
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3.419.224,20 |
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EMPENHO: 1796 - DATA: 26/11/2025
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de novembro de 2025.
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918,04 |
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EMPENHO: 1799 - DATA: 26/11/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
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2.535.794,94 |
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EMPENHO: 1800 - DATA: 26/11/2025
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
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531.952,18 |
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EMPENHO: 1802 - DATA: 26/11/2025
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
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89.703,35 |
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EMPENHO: 1803 - DATA: 26/11/2025
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
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513.643,52 |
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EMPENHO: 1804 - DATA: 26/11/2025
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
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1.201.692,85 |
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EMPENHO: 1805 - DATA: 26/11/2025
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG do mês de novembro de 2025.
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128.858,03 |
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EMPENHO: 1807 - DATA: 26/11/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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328.339,88 |
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EMPENHO: 1808 - DATA: 26/11/2025
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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297.660,04 |
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EMPENHO: 1809 - DATA: 26/11/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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295.662,54 |
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EMPENHO: 1810 - DATA: 26/11/2025
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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165.074,25 |
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EMPENHO: 1811 - DATA: 26/11/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, a fim de atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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9.300,31 |
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EMPENHO: 1812 - DATA: 26/11/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento de novembro/2025.
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124.584,36 |
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EMPENHO: 1813 - DATA: 26/11/2025
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento de novembro/2025.
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5.069,12 |
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EMPENHO: 291 - DATA: 26/11/2025
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para promoção do bem-estar, à preservação da saúde, ao fortalecimento da dignidad [...]
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457,86 |
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EMPENHO: 292 - DATA: 26/11/2025
DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de Materiais de Consumo, Materiais de Higiene Pessoal para promoção do bem-estar, à preservação da saúde, ao fortalecimento da dignidad [...]
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185,40 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 26/11/2025
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para garantir condições adequadas de atendimento, higiene e organização das atividades [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 294 - DATA: 26/11/2025
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais de consumo, Materiais Descartáveis para garantir condições adequadas de atendimento, higiene e organização das atividades [...]
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138,50 |
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