Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 16
49.978.985/0001-13
MARFAP COMERCIAL LTDA
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0101 - IPREV-CA
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Aquisição de suprimentos para impr [...]
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2.352,38 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 141
33.079.886/0001-60
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA
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2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Referente a aquisição de materiais de consumo, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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3.843,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 116
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de alimentos Perecíveis (hortifrutigrangeiro), a fim de atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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113.628,15 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 24
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pelas despesa empenhada referente à Obrigações Previdenciárias Patronais INSS sobre a Folha de Pagamento de Servidores, para atender às necessidades desta Fundação durante o exercí [...]
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7.250,97 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 412
06.877.631/0002-50
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA
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2016 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL
Referente a contratação de empresa devidamente habilitada para a prestação de serviços de disponibilização de aterro sanitário para recebimento de resíduos sólidos urbanos domicili [...]
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1.186,99 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 2
073.XXX.XXX-58
MILA RIBEIRO AZEVEDO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato de
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, [...]
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956,04 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 3
070.XXX.XXX-38
KEILA RIBEIRO AZEVEDO
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º Termo aditivo ao contrato
001/2023, relativo a locação do imóvel localizado à Rua Jair Pontes, n. 46 -
Centro - Casimiro de Abreu - RJ, on [...]
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956,03 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 10
423.XXX.XXX-20
Milton dos Santos Peixoto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa emprenha do 2º termo aditivo referente a locação do imóvel onde funciona a Escola de Dança de Casimiro de Abreu, localizado na Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva, n.º [...]
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3.717,65 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 11
121.XXX.XXX-10
Emiliana Ribeiro Pinto
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 2º termo aditivo da locação do imóvel Localizado na Rodovia Amaral Peixoto , 1.115, Centro, Barra de São João - Casimiro de Abreu - RJ, Bibliote [...]
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3.951,19 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 12
138.XXX.XXX-86
Gabriel da Silva Marinho
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 1º Termo Aditivo do aluguel de imóvel, localizado na Rua João Soares, n.º 470 - Centro - Professor Souza - Casimiro de Abreu - RJ, onde funciona [...]
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2.066,86 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 417
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente as receitas do mês de fevereiro de 2025.
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186.784,43 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 44
04.225.153/0001-98
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
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4.900,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 44
04.225.153/0001-98
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020983/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Contratação de e [...]
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4.900,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 84
35.045.611/0001-30
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico e continuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução completa para gestão [...]
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32.845,27 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 419
00.394.460/0058-87
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
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2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente aos descontos dos créditos do FPM de 20/03/2025.
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3.600,23 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 85
42.310.775/0001-03
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a fornecimento de água para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, durante o exercício de 2025.
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6.058,53 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 7
00.000.000/2585-20
Banco do Brasil S/A
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0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente a despesa com tarifa bancária das contas pertencentes a Fundação Municipal Casimiro de Abreu no Exercício de 2025.
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12,69 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 106
03.501.722/0001-18
CONTATO DIARIO LTDA
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2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente a contratação de empresa especializada em serviços de pesquisas, recortes e entrega de publicações, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, perío [...]
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70,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 6
16.746.649/0001-96
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, perí [...]
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38.006,92 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 22
21.427.040/0001-94
TRM SOLUCOES LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de equipamentos novos de ar condicionado, tipo split, contemplando a sua instalação, manutençõe [...]
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100.735,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 44
09.466.219/0001-55
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a Locação de veículos automotor do TIPO ONIBUS URBANO, categoria M3, com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros sentados, com bancos duplos individualizados [...]
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183.997,50 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 48
08.705.901/0001-90
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio aos alunos da rede Municipal de ensino que apresentam deficiência e necessidades específicas de caráter perma [...]
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779.901,75 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 229
26.726.146/0001-02
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico [...]
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1.581.155,02 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 154
09.211.625/0001-77
LM SUPRIMENTOS LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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2.054,80 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 118
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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112.997,40 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 147
10.613.588/0002-93
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Alimentos não Perecíveis, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
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7.800,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 23
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
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0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao Ressarcimento do plano de saúde, conforme Lei 1246/2014, durante o exercício de 2025.
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19.840,25 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 55
004.XXX.XXX-66
Marcus Andre Guerra Magalhães
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0101 - IPREV-CA
Referente a concessão de diárias para o servidor, Marcus André Guerra Magalhães, Presidente, portaria nº 137/2023, com destino ao Rio de Janeiro, no dia 19 de março de 2025, para [...]
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190,03 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 25
121.XXX.XXX-50
Cleide Alves da Silva
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá , nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Cleide Alves da Silva, matr [...]
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950,19 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 26
104.XXX.XXX-52
Mariana Cinquini Paiva Fernandes.
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0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Pela despesa empenhada referente à concessão de 03 (três) diárias de alimentação e locomoção para Fórum em Maricá, nos termos do Decreto nº 2.262/2021, Mariana Cinquini Paiva Ferna [...]
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950,19 |
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