Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 9
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente á contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
fornecimento de água para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/ [...]
|
386,49 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 86
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus Setores durante o exercício de 2025.
|
32.873,73 |
|
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 139
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
|
1.919,00 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 271
33.050.071/0001-58
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ, dur [...]
|
447.868,67 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 42
05.266.904/0001-87
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à manutenção predial preventiva e corretiva das Unidades Escolares da Rede Municipal e outras edificações que venham a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, [...]
|
300.328,05 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 152
01.601.085/0001-26
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS - ME
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de material didático, para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
45.893,77 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 118
45.575.532/0001-95
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à aquisição de Gêneros Alimentícios- proteínas, laticínios e carboidratos para atender as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.
|
259.383,25 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 137
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos ACE Competência (Fevereiro/2025).
|
3.947,40 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 140
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Fevereiro /2025).
|
54.076,59 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 137
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos ACE Competência (Fevereiro/2025).
|
3.947,40 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 140
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com auxílio financeiro a pessoas físicas (Auxílio-saúde) dos servidores do FMS/SMS Competência (Fevereiro /2025).
|
54.076,59 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 142
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025).
|
9.267,92 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 142
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 372/2023 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores comissionados do FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025).
|
9.267,92 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 10
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação durante o exercício de 2025.
|
3.377,25 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 11
30.419.220/0001-15
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino durante o exercício de 2025.
|
30.929,29 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 60
091.XXX.XXX-60
Leandro Alves Honorato
|
0303 - SAAE
Participar do curso: Licitacões, Procedimentos Auxiliares, Dispensa e Inexigibilidade na Lei nº 14.133/2021 a ser realizado entre os dias 10/03/2025 a 14/03/2025 do corrente ano, n [...]
|
2.343,77 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 61
962.XXX.XXX-34
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
Participar do curso: Licitações, Procedimentos Auxiliares, Dispensa e Inexigibilidade na Lei nº 14.133/2021 a ser realizado entre os dias 10/03/2025 a 14/03/2025 do corrente ano, n [...]
|
2.343,77 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 60
091.XXX.XXX-60
Leandro Alves Honorato
|
0303 - SAAE
Participar do curso: Licitacões, Procedimentos Auxiliares, Dispensa e Inexigibilidade na Lei nº 14.133/2021 a ser realizado entre os dias 10/03/2025 a 14/03/2025 do corrente ano, n [...]
|
2.343,77 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 61
962.XXX.XXX-34
RIELES NEI PIRES DE SOUZA
|
0303 - SAAE
Participar do curso: Licitações, Procedimentos Auxiliares, Dispensa e Inexigibilidade na Lei nº 14.133/2021 a ser realizado entre os dias 10/03/2025 a 14/03/2025 do corrente ano, n [...]
|
2.343,77 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 7
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
1.486,63 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 8
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
430,98 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 7
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na adminis [...]
|
1.486,63 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 8
30.419.220/0001-15
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de AUXÍLIO SAÚDE dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Sistema [...]
|
430,98 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 19
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO EXERCICIO DE 2025.
|
384,80 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 55
35.830.868/0001-01
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
7.271,49 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 168
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025)
|
494.806,05 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 168
29.979.036/0001-40
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS Competência (Fevereiro/2025)
|
494.806,05 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 14
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
4.791,11 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 15
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
4.021,11 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 46
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025.
|
22.124,71 |
|
