| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
1964
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
483.649,70 |
|
| 19/12/2025 |
1963
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
526.618,78 |
|
| 19/12/2025 |
1962
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.695.759,24 |
|
| 19/12/2025 |
1961
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
704.659,09 |
|
| 19/12/2025 |
1960
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
49.431,44 |
|
| 19/12/2025 |
1959
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a FOPAG de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
438.248,54 |
|
| 19/12/2025 |
1958
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
214.122,67 |
|
| 19/12/2025 |
1957
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.426.061,26 |
|
| 19/12/2025 |
1957
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a FOPAG de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.426.061,26 |
|
| 19/12/2025 |
1956
Lídia Figueredo da Costa Marinho
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.403,71 |
|
| 19/12/2025 |
1956
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
3.403,71 |
|
| 19/12/2025 |
1955
Sonia Maria de Lima
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
10.817,75 |
|
| 19/12/2025 |
1955
Diversos Servidores da Sec. de Educação
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
10.817,75 |
|
| 19/12/2025 |
1954
Maria Sônia de Oliveira
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.716,17 |
|
| 19/12/2025 |
1954
Diversos Servidores ( CEDIDOS )
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.716,17 |
|
| 19/12/2025 |
1953
Diversos Servidores da Sec. de Administração
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a verbas rescisórias da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
5.725,21 |
|
| 19/12/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
634,61 |
|
| 19/12/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
PAGO |
634,61 |
|
| 19/12/2025 |
16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
3.837,00 |
|
| 19/12/2025 |
16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
PAGO |
3.837,00 |
|
| 19/12/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ÁGUA ,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
1.665,87 |
|
| 19/12/2025 |
15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
PAGO |
1.665,87 |
|
| 19/12/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
11.827,98 |
|
| 19/12/2025 |
14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Água.
|
PAGO |
11.827,98 |
|
| 19/12/2025 |
13
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CASIMIRO,LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO , PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
2.926,33 |
|
| 19/12/2025 |
13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO INSS dos servidores do SAAE celetistas lotados na administração.
|
PAGO |
2.926,33 |
|
| 19/12/2025 |
1239
LAIS VINHOSA DOS SANTOS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. nº 4.566/25- Ref. ao pagamento de auxílio- moradia e de auxílio-alimentação, por um período de 01 (um) mês para a médica LAÍS VINHOSA DOS SANTOS, inscritano CPF sob o n. [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 19/12/2025 |
10
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0101 - IPREV-CA
Referente prestação de serviço de fornecimento de água, para atender as necessidades deste Instituto de Previdência, durante o exercício de 2024, conforme proc. nº 5408/2022.
|
LIQUIDADO |
2.558,36 |
|
| 19/12/2025 |
10
ENEL BRASIL S.A
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades deste Instituto, pelo período de 01/01/2025 à 31/12/2025, conf. proc. nº 4604/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
2.558,36 |
|
| 19/12/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
107.037,04 |
|
| 19/12/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
107.037,04 |
|
| 18/12/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
|
| 18/12/2025 |
53
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
34.789,00 |
|
| 18/12/2025 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais, de bombas, motobombas e g [...]
|
LIQUIDADO |
23.089,00 |
|
| 18/12/2025 |
52
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - Contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
23.089,00 |
|
| 18/12/2025 |
47
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 18/12/2025 |
47
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 18/12/2025 |
47
ITAU UNIBANCO S.A.
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O AGUAS DE CASIMIRO AUTORIZA O ARRECADADOR A RECEBER FATURAS/CONTAS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS, ADEQUADAS AO PADRÃO [...]
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 18/12/2025 |
47
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 18/12/2025 |
46
DJAILMA DE LIRA PEREIRA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
LIQUIDADO |
937,00 |
|
| 18/12/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
937,00 |
|
| 18/12/2025 |
46
DJAILMA DE LIRA PEREIRA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
LIQUIDADO |
937,00 |
|
| 18/12/2025 |
46
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
937,00 |
|
| 18/12/2025 |
45
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,00 |
|
| 18/12/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,00 |
|
| 18/12/2025 |
45
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA Participar do Curso de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio, de Acordo com a Nova Lei de Licitações 14.133/21 e Prática no Sistem [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,00 |
|
| 18/12/2025 |
45
ORAMA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 004106/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - contratação de empresa especializada [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,00 |
|
| 18/12/2025 |
29
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, para um período de 08 meses.
|
LIQUIDADO |
12.438,34 |
|
| 18/12/2025 |
29
IVANILDI SILVA FONTES GOMES
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 5884/22 - Referente às despesas com materiais e serviços para atender as necessidades de KIRTEN GASPAR SOARES DA SILVA, em atendimento a antecipação de Tutela perante o [...]
|
LIQUIDADO |
12.438,34 |
|
| 18/12/2025 |
1952
Instituto de Previdência do Município de Carapebus
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
1.080,08 |
|
| 18/12/2025 |
1951
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de precatórios referente ao Processo nº 2024.00773-7 e Processo nº 2024.00015-5.
|
EMPENHADO |
80.292,75 |
|
| 18/12/2025 |
1951
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
|
2002 - PROCURADORIA GERAL
Referente ao pagamento de precatórios referente ao Processo nº 2024.00773-7 e Processo nº 2024.00015-5.
|
EMPENHADO |
80.292,75 |
|
| 18/12/2025 |
1950
INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUN. DE NILÓPOLIS
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG do mês de dezembro de 2025.
|
EMPENHADO |
918,04 |
|
| 18/12/2025 |
1949
Emilson Egger Schueler
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
EMPENHADO |
4.215,48 |
|
| 18/12/2025 |
1949
Município de Tanguá
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente ao ressarcimento de salário da Servidora Juliana de Azevedo, cedido a este Município com ônus para o ente recebedor, no cargo de professora I educação infantil, Portaria [...]
|
EMPENHADO |
4.215,48 |
|
| 18/12/2025 |
184
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5156/2011, na qual proferiu sentença à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) sa [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 18/12/2025 |
183
Pensao Judicial
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à decisão judicial, acostada no Processo nº 5285/2015, na qual proferiu sentença, à Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, a pagar o valor correspondente a 02(dois) s [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 18/12/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE AGUA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
634,61 |
|
| 18/12/2025 |
17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO FGTS dos servidores do SAAE celetistas lotados no Sistema de Esgot [...]
|
LIQUIDADO |
634,61 |
|
| 18/12/2025 |
16
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA .PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.837,00 |
|
