| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
106
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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EMPENHADO |
54.683,20 |
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| 12/11/2025 |
105
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020984/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de u [...]
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EMPENHADO |
240.378,58 |
|
| 11/11/2025 |
90
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
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2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para prestação de serviços por meio de pacote de serviços dos correios, janeiro à dezembro de 2025.
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LIQUIDADO |
120,59 |
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| 11/11/2025 |
41
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção das áreas verdes em praças, parques e jardins públicos e prestação de serviços de plantio e manutenção em áreas de P [...]
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EMPENHADO |
80.000,00 |
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| 11/11/2025 |
378
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hardwares e softwares neces [...]
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LIQUIDADO |
4.101,32 |
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| 11/11/2025 |
281
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
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0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Impressão, Cópia e Digitalização, abrangendo a disponibilização de todos os hard [...]
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EMPENHADO |
0,02 |
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| 11/11/2025 |
280
MULT SERVIC SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para aprimorar a estrutura física e o suporte técnico dos serviços voltados ao atendimento de indivíduos e famílias [...]
|
EMPENHADO |
647,70 |
|
| 11/11/2025 |
279
MICROFORT INFORMATICA LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para aprimorar a estrutura física e o suporte técnico dos serviços voltados ao atendimento de indivíduos e famílias [...]
|
EMPENHADO |
2.798,06 |
|
| 11/11/2025 |
278
MARCENARIA JUSTPLAN LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para aprimorar a estrutura física e o suporte técnico dos serviços voltados ao atendimento de indivíduos e famílias [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 11/11/2025 |
277
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para aprimorar a estrutura física e o suporte técnico dos serviços voltados ao atendimento de indivíduos e famílias [...]
|
EMPENHADO |
7.980,00 |
|
| 11/11/2025 |
276
MULT SERVIC SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
1.715,90 |
|
| 11/11/2025 |
275
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
2.666,04 |
|
| 11/11/2025 |
274
CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
3.952,72 |
|
| 11/11/2025 |
273
PUBLIX EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
8.156,00 |
|
| 11/11/2025 |
272
PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
1.159,24 |
|
| 11/11/2025 |
271
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para fortalecer a estrutura física e operacional dos serviços socioassistenciais, garantindo condições adequadas pa [...]
|
EMPENHADO |
652,00 |
|
| 11/11/2025 |
270
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
EMPENHADO |
3.264,92 |
|
| 11/11/2025 |
269
MARCENARIA JUSTPLAN LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
EMPENHADO |
19.140,00 |
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| 11/11/2025 |
268
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 11/11/2025 |
267
CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à aquisição de BENS PERMANENTES para melhorar a infraestrutura e o funcionamento das atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do [...]
|
EMPENHADO |
3.190,00 |
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| 11/11/2025 |
1716
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente ao pagamento de multa por atraso na entrega do relatório dos alvarás e documentos de habite-se, período de 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.684,22 |
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| 11/11/2025 |
1715
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
2.511,50 |
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| 11/11/2025 |
1714
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
14.680,80 |
|
| 11/11/2025 |
1713
ADMAQ LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
946,80 |
|
| 11/11/2025 |
1712
KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
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| 11/11/2025 |
1711
COLARTE ARTE E PAPELARIA LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
7.232,00 |
|
| 11/11/2025 |
1710
DC ATACADO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
9.061,50 |
|
| 11/11/2025 |
1709
L. DE NARDIN LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
2.432,00 |
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| 11/11/2025 |
1708
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
206.499,80 |
|
| 11/11/2025 |
1707
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 11/11/2025 |
1706
DUTRA DE ALMEIDA SOUSA PRODUTOS LIMITADA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
696,00 |
|
| 11/11/2025 |
1705
Banco do Brasil S/A
|
2006 - SECRETARIA DE FAZENDA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Referente a operação de crédito junto ao Banco do Brasil.
|
EMPENHADO |
111.111,11 |
|
| 11/11/2025 |
1704
PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EP
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
4.810,70 |
|
| 11/11/2025 |
1703
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
10.892,00 |
|
| 11/11/2025 |
1702
DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
2.082,20 |
|
| 11/11/2025 |
1701
D.V. DISTRIBUICAO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
728,00 |
|
| 11/11/2025 |
1700
60.811.275 CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA DE OLIVEIRA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
32.160,00 |
|
| 11/11/2025 |
1699
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 11/11/2025 |
1698
PS PLATAFORMA DIGITAL LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
754,00 |
|
| 11/11/2025 |
1697
ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
358,80 |
|
| 11/11/2025 |
1696
MACABU E MACABU LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
15.058,20 |
|
| 11/11/2025 |
1695
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
17.450,50 |
|
| 11/11/2025 |
1694
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
15.852,85 |
|
| 11/11/2025 |
1693
BTM SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente Aquisição de material de papelaria e outros insumos para atendimento as Creches da Rede Municipal de Ensino.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
1692
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu R [...]
|
EMPENHADO |
122.348,57 |
|
| 11/11/2025 |
1691
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu R [...]
|
EMPENHADO |
32.114,93 |
|
| 11/11/2025 |
113
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à execução de serviços de limpeza de calçadas e pintura de meio-fio, objetivando a manutenção da sinalização horizontal nas vias, ciclovias e ciclofaixas no Município de [...]
|
PAGO |
80.690,76 |
|
| 11/11/2025 |
1072
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 338329/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90004 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
19.683,00 |
|
| 11/11/2025 |
1071
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
50.000,16 |
|
| 11/11/2025 |
1070
BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 049073/25 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatad [...]
|
EMPENHADO |
21.999,30 |
|
| 11/11/2025 |
1069
PRINCESS SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338434/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90013 - Mod. Formatada: 90013 - Aquisiç [...]
|
EMPENHADO |
2.075,10 |
|
| 11/11/2025 |
1068
AMPLA Energia e Serviço S.A.
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 4473/2024 - Referente à complementação da NE 26/2025, pertinente à prest
ação de serviço de energia elétrica, para atender as necessidades do Hospital Ângela Ma
ria Si [...]
|
EMPENHADO |
80.106,23 |
|
| 11/11/2025 |
101
REINALDO SARLO MOZER 09039696705
|
2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Referente a serviço de manutenção técnica e conservação dos equipamentos das torres de TV do Município, período de janeiro à dezembro de 2025.
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 10/11/2025 |
9
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Contratação de empresa especializada na locação de embarcação, (com fornecimento de tripulação, combustível, óleo lubrificante, materiais de segurança e limpeza)
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
57
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
828,92 |
|
| 10/11/2025 |
56
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
8.421,66 |
|
| 10/11/2025 |
55
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada p [...]
|
PAGO |
2.455,37 |
|
| 10/11/2025 |
38
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FUNDRHI
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Pagamento referente à OUTORGA concedid [...]
|
PAGO |
13.258,59 |
|
| 10/11/2025 |
38
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada referente ao 3ºTermo Aditivo da
contratação empresa especializada na prestação de serviços de
gerenciamento de abastecimento da frota de veículos, por meio [...]
|
PAGO |
3.043,41 |
|
| 10/11/2025 |
36
OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA
|
0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU
Pela despesa empenhada do 1º termo aditivo do contrato nº 004/2024 de prestação de serviço técnico e contínuo de tecnologia da informação, para locação de software de solução comp [...]
|
PAGO |
15.453,86 |
|
