| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
1909
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG - 13º salário.
|
EMPENHADO |
62.955,99 |
|
| 11/12/2025 |
1908
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG - 13º salário.
|
EMPENHADO |
302.238,92 |
|
| 11/12/2025 |
1907
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação patronal FOPAG 13º salário.
|
EMPENHADO |
16.093,71 |
|
| 11/12/2025 |
1906
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento do 13º salário.
|
EMPENHADO |
4.637,13 |
|
| 11/12/2025 |
1905
OSTRASPREV. Prev. Ass. aos Serv. Rio das Ostras
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento do 13º salário.
|
EMPENHADO |
125.979,81 |
|
| 11/12/2025 |
1905
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente a obrigação Patronal de Folha de Pagamento do 13º salário.
|
EMPENHADO |
125.979,81 |
|
| 11/12/2025 |
19
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
15.394,79 |
|
| 11/12/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
|
PAGO |
15.394,79 |
|
| 11/12/2025 |
180
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento do auxílio saúde da folha de pagamento dos servidores estatutários (ACE) referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 11/12/2025 |
180
Graciana Ribeiro Pinto
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 5.076/2022 ref. à locação de Imóvel - ESPAÇO MENTE SAUDÁVEL, para o período de 10 (dez) meses.
|
PAGO |
3.643,73 |
|
| 11/12/2025 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
14.581,11 |
|
| 11/12/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
|
PAGO |
14.581,11 |
|
| 11/12/2025 |
173
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
PAGO |
14.209,70 |
|
| 11/12/2025 |
173
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao 9. termo aditivo ao contrato 034/2021 para prorrogação de prazo, período a saber de 01 de março à 31 de agosto de 2025 de prestação de serviços de administração, gere [...]
|
PAGO |
14.209,70 |
|
| 11/12/2025 |
173
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente ao pagamento de obrigações Patronais - INSS - FOPAG dos servidores comissionados da SMS, referente ao mês de Fevereiro/2024.
|
PAGO |
55.929,14 |
|
| 11/12/2025 |
173
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Referente ao 9. termo aditivo ao contrato 034/2021 para prorrogação de prazo, período a saber de 01 de março à 31 de agosto de 2025 de prestação de serviços de administração, gere [...]
|
PAGO |
55.929,14 |
|
| 11/12/2025 |
134
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor referente à aquisição de camisas para as campanhas de prevenção e promoção da saúde, visando atender as necessidades da Policlínica Ivanir Freitas referente aos meses de març [...]
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 11/12/2025 |
134
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.134/2022 Ref. à locação do imóvel situado à Rua Paulino Quintino Lira, Quadra C, Lote 24 segundo pavimento (sobrelojas) 01, 02, 03 e 04 no bairro Santa Ely [...]
|
PAGO |
3.141,73 |
|
| 11/12/2025 |
1213
IPREV-CA - Inst. de Prev.dos Serv. Mun. Cas. Abreu
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 483/2025 Ref. à aporte para cobertura do déficit atuarial IPREV C.A, pertinente à folha de pagamento dos servidores efetivos competência de novembro/2025 [...]
|
EMPENHADO |
56.727,73 |
|
| 11/12/2025 |
1212
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 4.490/2025 - Ref. pagamento do complemento do Piso Salarial de Enfermagem dos profissionais lotados no Hospital Municipal Ângela Maria Simões de Menezes e Unid [...]
|
EMPENHADO |
6.880,02 |
|
| 11/12/2025 |
1211
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACE) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
53.257,01 |
|
| 11/12/2025 |
1210
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
7.615,03 |
|
| 11/12/2025 |
1209
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
15.200,00 |
|
| 11/12/2025 |
1208
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo 326/2025 Ref. ao complemento do piso salarial de enfermagem pertinente à Folha de Pagamento dos funcionários contratados pelo FMS/SMS - 13ª Parcela (Port. GM [...]
|
EMPENHADO |
140.917,95 |
|
| 11/12/2025 |
1207
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEAPS) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
34.370,84 |
|
| 11/12/2025 |
1206
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
90.919,80 |
|
| 11/12/2025 |
1205
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (POLICLÍNICA) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
44.219,76 |
|
| 11/12/2025 |
1204
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CREM) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
255.157,73 |
|
| 11/12/2025 |
1203
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (RESGATE) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
53.868,97 |
|
| 11/12/2025 |
1202
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (FISIOTERAPIA) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
43.202,61 |
|
| 11/12/2025 |
1201
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE MENTAL) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
67.605,39 |
|
| 11/12/2025 |
1200
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (AMBULATÓRIO ADISON PEREIRA) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
54.495,25 |
|
| 11/12/2025 |
12
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 11/12/2025 |
12
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO II - BARRA DE SÃO JOÃO NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.250,00 |
|
| 11/12/2025 |
1199
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CAPS) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
55.342,92 |
|
| 11/12/2025 |
1198
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (SAÚDE BUCAL) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
36.445,81 |
|
| 11/12/2025 |
1197
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (LRPD) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
13.169,80 |
|
| 11/12/2025 |
1196
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (CEO) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
72.920,75 |
|
| 11/12/2025 |
1195
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
266.350,08 |
|
| 11/12/2025 |
1194
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ESF) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
91.685,41 |
|
| 11/12/2025 |
1193
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACADEMIA DA SAÚDE) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
68.054,91 |
|
| 11/12/2025 |
1192
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (EMULTI) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
71.678,68 |
|
| 11/12/2025 |
1191
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência 13º Salário/25
|
EMPENHADO |
7.299,51 |
|
| 11/12/2025 |
1190
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (ACS) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
1189
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Farmácia) - Competência 13º Salário/25.
|
EMPENHADO |
90.970,87 |
|
| 11/12/2025 |
1188
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Adm. 326/25 Ref. ao pagamento da FOPAG de funcionários contratados (Fundo) - Competência 13º Salário/25
|
EMPENHADO |
408.151,32 |
|
| 11/12/2025 |
1187
Inss Instituto nacional de Seguridade Social
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proc. Administrativo nº 327/2025 Ref. ao pagamento de despesas com contribuições previdenciárias INSS dos servidores contratados do FMS/SMS FOPAG 13º Salário.
|
EMPENHADO |
416.497,31 |
|
| 11/12/2025 |
112
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2025 à 31/12/2025.
|
PAGO |
8.332,02 |
|
| 11/12/2025 |
112
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2025 à 31/12/2025.
|
LIQUIDADO |
8.332,02 |
|
| 11/12/2025 |
110
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à prestação de serviço de reprografia e impressão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Período de 10/01/2024 à 31/12/2024. (Termo Aditiv [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
|
| 11/12/2025 |
110
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA
|
2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Referente à contratação de empresa para a Prestação de Serviços Terceirizados, de Natureza Contínua, de Apoio Administrativo e Operacional (atividades-meio) com Dedicação Exclusiva [...]
|
LIQUIDADO |
51.585,28 |
|
| 11/12/2025 |
11
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos durante o exercício de 2024 para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
|
PAGO |
19.570,83 |
|
| 11/12/2025 |
11
Prefeitura de Casimiro de Abreu
|
0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO I - CASIMIRO DE ABREU NO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
19.570,83 |
|
| 11/12/2025 |
10
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E UNIDADE DE APOIO - VALOR COMPLEMENTAR AO CONTRATO DE GESTAO 02/2023. [...]
|
PAGO |
1.909,67 |
|
| 11/12/2025 |
10
Salvador Mastra
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente a locação do Imóvel localizado na Rua Nilo Peçanha, s/n°.Centro Casimiro de Abreu/RJ, onde será instalado o Ambulatório de Saúde Mental, pelo perí [...]
|
PAGO |
1.909,67 |
|
| 11/12/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
PAGO |
3.077,36 |
|
| 11/12/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
PAGO |
3.077,36 |
|
| 11/12/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
3.077,36 |
|
| 11/12/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
3.077,36 |
|
| 10/12/2025 |
6
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Referente à prorrogação do contrato (2º termo aditivo)quanto a prestação de serviço de cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV PREVIDENCIÁRIO e MÓDULO RECADASTR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
