| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/12/2025 |
23
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
|
PAGO |
42.387,85 |
|
| 09/12/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DO IPREV-CA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA ÁGUAS DE CASIMIRO,LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.183,61 |
|
| 09/12/2025 |
20
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DOIPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Esgo [...]
|
LIQUIDADO |
2.183,61 |
|
| 09/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
56.323,72 |
|
| 09/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
56.323,72 |
|
| 09/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
PAGO |
111.691,29 |
|
| 09/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
PAGO |
111.691,29 |
|
| 09/12/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Ref. Contrato nº 010/2021 referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, com o objetivo de assessorar o IPREV-CA no [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 09/12/2025 |
2
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CONTRATO Nº 010/2021, COM SUPRESSÃO DE VALOR,
CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIM [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 09/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
56.323,72 |
|
| 09/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
56.323,72 |
|
| 09/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
111.691,29 |
|
| 09/12/2025 |
2
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados no Si [...]
|
LIQUIDADO |
111.691,29 |
|
| 09/12/2025 |
19
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil
|
0303 - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DO ÁGUAS DE CASIMIRO,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
15.394,79 |
|
| 09/12/2025 |
19
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de RECOLHIMENTO DO IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTÁRIO lotados no Sistema de Águ [...]
|
LIQUIDADO |
15.394,79 |
|
| 09/12/2025 |
1886
João Carlos Medeiros
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente à acordo administrativo de indenização e regularização dominal da área de 544,07 m² (quinhentos e quarenta e quatro metros quadrados e sete centésimos), de propriedade/po [...]
|
EMPENHADO |
23.581,00 |
|
| 09/12/2025 |
1885
ELLU J COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução dos serviços de construção de rampas de acesso em concreto e fechamento com muro de alvenaria no Cemitério Mu [...]
|
EMPENHADO |
19.829,12 |
|
| 09/12/2025 |
1884
WORD EFEITTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada para execução completa da ornamentação natalina municipal, para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
130.115,96 |
|
| 09/12/2025 |
1883
WORD EFEITTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada para execução completa da ornamentação natalina municipal, para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
31.672,12 |
|
| 09/12/2025 |
1882
WORD EFEITTOS LTDA
|
2009 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS
Referente a contratação de empresa especializada para execução completa da ornamentação natalina municipal, para atendimento à Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.
|
EMPENHADO |
128.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
1881
G2 AUTO FRANCE LTDA
|
2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
Referente aquisição de Veículo destinada à atender as necessidades da APAE, através da Emenda Parlamentar 37650003/2023 - Soraya Santos.
|
EMPENHADO |
114.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
1880
LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
48.649,32 |
|
| 09/12/2025 |
1879
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu R [...]
|
EMPENHADO |
1.778,55 |
|
| 09/12/2025 |
1878
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capina, roçada manual e mecânica das Estradas Rurais e Vicinais do Município de Casimiro de Abreu R [...]
|
EMPENHADO |
101.197,05 |
|
| 09/12/2025 |
1877
55.153.885 CARLOS EDUARDO RANGEL ROSA
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Contratação de Mão de Obra Especializada (PEDREIRO) para Manutenção Predial do Cemitério Público Municipal (Palmital), 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ, 28860-000 [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
1876
61.332.456 JULIANA LOPES DOS SANTOS
|
2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO) PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOÃO CANUTO (MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL) LOCAL: RUA SALGAD [...]
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 09/12/2025 |
18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA.PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA ÁGUAS DE CASIMIRO, LOTADOS NO SISTEMA DE ESGOTO,PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
14.581,11 |
|
| 09/12/2025 |
18
INST. DE PREV. Dos Servidores de CA
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas de IPREV dos servidores do SAAE ESTATUTARIOS lotados na administração.
|
LIQUIDADO |
14.581,11 |
|
| 09/12/2025 |
139
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
2001 - GABINETE DO PREFEITO
Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e forta [...]
|
LIQUIDADO |
3.838,00 |
|
| 09/12/2025 |
123
CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contrata [...]
|
EMPENHADO |
11.270,25 |
|
| 09/12/2025 |
123
C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS
|
0303 - SAAE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRONICA LANCE (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contrata [...]
|
EMPENHADO |
11.270,25 |
|
| 09/12/2025 |
1186
JUMEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
158.057,20 |
|
| 09/12/2025 |
1185
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 090021/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 90020 - Mod. Form [...]
|
EMPENHADO |
158.053,50 |
|
| 09/12/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
PAGO |
14.704,94 |
|
| 09/12/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
PAGO |
14.704,94 |
|
| 09/12/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
PAGO |
103.259,88 |
|
| 09/12/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
PAGO |
103.259,88 |
|
| 09/12/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
103.259,88 |
|
| 09/12/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
103.259,88 |
|
| 09/12/2025 |
1
CUSTOM INFORMATICA LTDA
|
0303 - SAAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E CONTINUO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PARA LOCAÇÃO DE SOFT [...]
|
LIQUIDADO |
14.704,94 |
|
| 09/12/2025 |
1
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
|
0303 - SAAE
Empenho prévio ESTIMADO, com base no orçamento do exercício de 2025, para cobrir as despesas da FOLHA DE PAGAMENTO dos servidores do SAAE celetistas e estatutários, lotados na Ad [...]
|
LIQUIDADO |
14.704,94 |
|
| 08/12/2025 |
86
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Empenha-se a importância de R$ 7.228,51 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), destinada ao pagamento de indenização à empresa M.V.EMPREENDIMENTOS LTDA [...]
|
EMPENHADO |
7.228,51 |
|
| 08/12/2025 |
86
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Empenha-se a importância de R$ 7.228,51 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), destinada ao pagamento de indenização à empresa M.V.EMPREENDIMENTOS LTDA [...]
|
EMPENHADO |
7.228,51 |
|
| 08/12/2025 |
85
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338494/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Dispensa Eletronica (GOV) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de uniform [...]
|
EMPENHADO |
2.231,00 |
|
| 08/12/2025 |
85
SERIFLOCK CONFECCOES DE UNIFORMES & SERIGRAFIA LTD
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338494/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Dispensa Eletronica (GOV) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de uniform [...]
|
EMPENHADO |
2.231,00 |
|
| 08/12/2025 |
84
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338494/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Dispensa Eletronica (GOV) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de uniform [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 08/12/2025 |
84
LUZA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 338494/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: Dispensa Eletronica (GOV) - Nº Mod.: 90001 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de uniform [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 08/12/2025 |
46
Gabriela Maitê Mucelin
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
EMPENHADO |
4.054,08 |
|
| 08/12/2025 |
46
Ciro Marçal Marques
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
EMPENHADO |
4.054,08 |
|
| 08/12/2025 |
45
Mauricio da Silva Muzy
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
EMPENHADO |
4.054,08 |
|
| 08/12/2025 |
45
Pamela da Silva Roque
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
EMPENHADO |
4.054,08 |
|
| 08/12/2025 |
44
MACABU E MACABU LTDA
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
EMPENHADO |
4.054,08 |
|
| 08/12/2025 |
44
SAMUEL BARRETO NEVES
|
0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL
Concessão de diária para participação no evento Expo Catadores 2025, reconhecido como o maior encontro de catadores do mundo, voltado à economia circular - 17/12/25 a 19/12/25
|
EMPENHADO |
4.054,08 |
|
| 08/12/2025 |
431
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
|
0101 - IPREV-CA
Prorrogação da referente à prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial Anual e Consultoria Técnica Especializada, prestação de serviço de Elaboração do Cálculo Atuarial [...]
|
EMPENHADO |
6.025,22 |
|
| 08/12/2025 |
306
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda par [...]
|
EMPENHADO |
263.013,63 |
|
| 08/12/2025 |
305
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para [...]
|
EMPENHADO |
191.422,77 |
|
| 08/12/2025 |
23
EDUARDO COSTA MIRANDA
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor destinado para o pagamento da locação de imóvel para atender as necessidades do Resgate 24h para um período de 07 (sete) meses.
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 08/12/2025 |
23
MARCOS ULISSES DE MORAIS
|
1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pela despesa empenhada referente à Locação do Imóvel situado na Rua Genciano Riscado da Mota, nº 213, Bairro Célio Sarzedas (lote 05, quadra 08) - Casimiro de Abreu/RJ, que serve d [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,79 |
|
| 08/12/2025 |
23
UAU ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA - EPP
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de grade disciplinadora e tenda tensionada para atender as necessidades do FMSPTMU.
|
LIQUIDADO |
42.387,85 |
|
| 08/12/2025 |
23
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM
|
0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU
TERMO DE COOPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA ENTRE O ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E O MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - PROEIS (PROGRAMA ESTADUAL DA INTEGRAÇÃO DE
SEGURANÇA) [...]
|
LIQUIDADO |
42.387,85 |
|
